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小規(guī)模在稅務(wù)局代開了專票，也在代開時扣繳了增值稅和附加稅，季度申報的時候增值稅填完了，也顯示了預繳，但是附加稅沒看見有，那附加稅的表要填寫嗎
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你好，附加稅直接零申報就可以的，你不是都繳納了附加稅代開的時候？
2022 07/14 16:52
84785036 
2022 07/14 17:00
對的，開票的時候都繳納了。我看附加稅可以填計稅金額，然后有列是本期已繳，這樣填的話需要寫計稅依據(jù)修改原因
84785036
2022 07/14 17:00
所以直接填0就行對嗎，老師
郭老師 
2022 07/14 17:01
是的，直接零申報就可以了。
84785036
2022 07/15 16:02
我報送了，報送表里附加稅是0，但是在完稅證明里有金額，這個不影響是嗎
郭老師
2022 07/15 16:10
沒有完稅證明，他怎么會有完稅證明？你都不交稅。
84785036
2022 07/15 16:14
開專票的時候附加稅一起扣了呀
郭老師
2022 07/15 16:21
那就是對的，你零申報就可以的，它有完稅證明，是你已經(jīng)繳納了，你不需要再重復繳納了。
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