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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，我們收到的個(gè)稅手續(xù)費(fèi)退回100元，因?yàn)樯陥?bào)了增值稅 所以，增值稅不含稅銷售額，和我所得稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入導(dǎo)致不一致（個(gè)稅手續(xù)費(fèi)100元退回，我做的營(yíng)業(yè)外收入）。 請(qǐng)問老師，我現(xiàn)在申報(bào)所得稅，要把營(yíng)業(yè)收入，改成和增稅稅不含稅銷售額一致嗎？ 還是就按利潤(rùn)表的填（少了個(gè)稅手續(xù)費(fèi)100元）
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你好，申報(bào)所得稅要把營(yíng)業(yè)收入改成和增值稅不含稅銷售額一致。
2022 07/13 18:34
84784994 
2022 07/13 18:35
老師，這樣的話，不就和利潤(rùn)表又不一致了嗎？
小云老師 
2022 07/13 18:35
同學(xué)，你利潤(rùn)表也要體現(xiàn)這筆的，個(gè)稅返還貸其他收益本來就影響利潤(rùn)。
84784994
2022 07/13 18:36
個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，我做的營(yíng)業(yè)外收入。
利潤(rùn)表里面，收入不含營(yíng)業(yè)外收入呀。
84784994
2022 07/13 18:36
利潤(rùn)表是體現(xiàn)了，但是不在營(yíng)業(yè)收入那個(gè)欄目。
84784994
2022 07/13 18:37
在營(yíng)業(yè)外收入那個(gè)科目
小云老師
2022 07/13 18:37
營(yíng)業(yè)外收入在利潤(rùn)表有專門的項(xiàng)目可以體現(xiàn)。同樣是影響了損益的。那相對(duì)應(yīng)的，你在申報(bào)所得稅的時(shí)候，本來就應(yīng)該包含這一筆。
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