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間接法計(jì)算企業(yè)所得銳，產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)會(huì)計(jì)上計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出假設(shè)100，稅法上視同銷售計(jì)入收入100，納稅調(diào)整為200，這樣對(duì)嗎

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/13 16:49
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稅劍法盾
金牌答疑老師
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您好，不對(duì)，自產(chǎn)產(chǎn)品視同銷售成本也要填報(bào)比如80。視同銷售總共影響所得額20；然后按照正常處理，算捐贈(zèng)限額再調(diào)增營(yíng)業(yè)外支出超標(biāo)扣的。
2022 07/13 16:54
84785025
2022 07/13 16:59
說(shuō)得不是很明白
稅劍法盾
2022 07/13 17:06
您好，就是視同銷售收入調(diào)100；視同銷售調(diào)80；最終納稅調(diào)整20.
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