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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人紅沖一月的普票，應(yīng)怎么報(bào)稅
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你好，你這個(gè)月的銷(xiāo)售額一共是多少的？
2022 07/13 16:29
84784964 
2022 07/13 16:35
這個(gè)月沒(méi)有銷(xiāo)售，在一月份提前開(kāi)具服務(wù)費(fèi)，但是在4月確定對(duì)方不付款，并且合作結(jié)束，所以4月紅沖了發(fā)票
84784964
2022 07/13 16:35
這樣怎么申報(bào)增值稅
郭老師 
2022 07/13 16:37
你好，那你得去稅務(wù)局申報(bào)，在第十欄填寫(xiě)你的銷(xiāo)售額就可以了。
84784964
2022 07/13 16:37
當(dāng)時(shí)申報(bào)時(shí)，是減免的增值稅，現(xiàn)在應(yīng)怎么填寫(xiě)報(bào)表，要填負(fù)數(shù)嗎？
84784964
2022 07/13 16:39
在第二季度申報(bào)時(shí)，填寫(xiě)負(fù)數(shù)不可以嗎？
郭老師
2022 07/13 16:41
對(duì)的是的，需要填寫(xiě)負(fù)數(shù)的，你試一下自己能申報(bào)了嗎？
郭老師
2022 07/13 16:41
第十欄填寫(xiě)負(fù)數(shù)銷(xiāo)售額，然后減免的稅額17欄、18欄也是填寫(xiě)負(fù)數(shù)。
84784964
2022 07/13 16:46
保存不了，去大廳申報(bào)需要提交什么資料？
郭老師
2022 07/13 16:47
紙質(zhì)的申報(bào)表、公章、身份證。
84784964
2022 07/13 16:51
好的，老師，紅沖發(fā)票的摘要應(yīng)怎么寫(xiě)，開(kāi)的是服務(wù)發(fā)票
郭老師
2022 07/13 16:51
灝紅蟲(chóng)，某某業(yè)務(wù)收入就可以了。
84784964
2022 07/13 16:58
老師，小規(guī)模納稅人這個(gè)月確認(rèn)收入，下個(gè)月開(kāi)發(fā)票，增值稅申報(bào)表應(yīng)填寫(xiě)在哪個(gè)欄次
郭老師
2022 07/13 17:00
你好，跨季度了嗎？如果是的話，免稅的業(yè)務(wù)，季度45萬(wàn)以內(nèi)的在地是藍(lán)，超過(guò)的在第12欄下一個(gè)季度填寫(xiě)對(duì)應(yīng)的欄次的負(fù)數(shù)
84784964
2022 07/13 17:01
跨季度了
郭老師
2022 07/13 17:01
這上面的來(lái)做就可以的。
郭老師
2022 07/13 17:02
小規(guī)模的，以后你需要開(kāi)發(fā)票，建議你不要做無(wú)票收入很難處理的。
84784964
2022 07/13 17:04
那一般納稅人像這種情況，做未開(kāi)票收入也很難處理嗎？
郭老師
2022 07/13 17:04
你好，一般納稅人好點(diǎn)
因?yàn)樗袩o(wú)票收入未開(kāi)具發(fā)票一欄填寫(xiě)的。
84784964
2022 07/13 17:10
老師，這個(gè)負(fù)數(shù)申報(bào)，對(duì)企業(yè)有什么影響嗎？比如企業(yè)評(píng)分
郭老師
2022 07/13 17:10
這個(gè)不影響信用等級(jí)的，主要是他報(bào)稅的時(shí)候，它有提示異常，有些他直接申報(bào)不了，或者是他清卡的時(shí)候清不了卡。
84784964
2022 07/14 10:49
老師，申報(bào)利潤(rùn)表時(shí)，由于紅沖，營(yíng)業(yè)外支出-減免稅款，是負(fù)數(shù)，利潤(rùn)表保存不了怎么處理
郭老師
2022 07/14 10:52
你好，你看下下面的明細(xì)，你填寫(xiě)一個(gè)負(fù)數(shù)就可以保存了。
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