問(wèn)題已解決

老師什么時(shí)候要轉(zhuǎn)出未交增值稅，什么情況下啊

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/13 15:04
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出)-上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2022 07/13 15:07
84784989
2022 07/13 15:11
本月進(jìn)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票鉤的那些對(duì)嗎？上月留底的是沒(méi)有鉤過(guò)的數(shù)據(jù)嗎
家權(quán)老師
2022 07/13 15:15
上月留底就是上月留抵的進(jìn)項(xiàng)稅呀
84784989
2022 07/13 15:39
那未交增值稅呢
家權(quán)老師
2022 07/13 15:43
未交增值稅就是那個(gè)計(jì)算結(jié)果呀
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