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問(wèn)題已解決
本月交上月的增值稅怎么做分錄
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如果是一般納稅人的，借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款。
2022 07/13 12:29
84784989 
2022 07/13 12:33
我這樣做了，然后應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅的期末余額借方更多了
郭老師 
2022 07/13 12:37
你好，那你當(dāng)上個(gè)月不做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784989
2022 07/13 12:42
我沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)之前一直都是有進(jìn)項(xiàng)抵扣的，上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)稅局要求留底退稅，所以我就分錄弄不平了所以，未交增值稅稅是每個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
郭老師
2022 07/13 12:43
你好，繳納的增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84784989
2022 07/13 12:49
我每次都是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)，每次都有進(jìn)項(xiàng)留抵，然后也沒(méi)遇到過(guò)繳納增值稅的，所以不是很懂。意思是要繳納增值稅了的那個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)以后還要再結(jié)轉(zhuǎn)一下未交增值稅？是這樣理解嗎
郭老師
2022 07/13 12:51
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
沒(méi)有留底的做這個(gè)，然后次月繳納的時(shí)候借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款。
郭老師
2022 07/13 12:51
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
有留底的做這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示，留底
84784989
2022 07/13 13:09
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)科目沒(méi)有的話是新增嗎
郭老師
2022 07/13 13:10
你好是的，是這么做的。
84784989
2022 07/13 13:24
好的，謝謝
郭老師
2022 07/13 13:28
不用客氣，工作愉快
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