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本月交上月的增值稅怎么做分錄
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如果是一般納稅人的，借應(yīng)交稅費，未交增值稅，貸銀行存款。
2022 07/13 12:29
84784989 
2022 07/13 12:33
我這樣做了，然后應(yīng)交稅費未交增值稅的期末余額借方更多了
郭老師 
2022 07/13 12:37
你好，那你當(dāng)上個月不做結(jié)轉(zhuǎn)嗎？借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
84784989
2022 07/13 12:42
我沒結(jié)轉(zhuǎn)過之前一直都是有進(jìn)項抵扣的，上個月進(jìn)項稅局要求留底退稅，所以我就分錄弄不平了所以，未交增值稅稅是每個月都要結(jié)轉(zhuǎn)的嗎
郭老師
2022 07/13 12:43
你好，繳納的增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
84784989
2022 07/13 12:49
我每次都是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項，每次都有進(jìn)項留抵，然后也沒遇到過繳納增值稅的，所以不是很懂。意思是要繳納增值稅了的那個月結(jié)轉(zhuǎn)了進(jìn)項和銷項以后還要再結(jié)轉(zhuǎn)一下未交增值稅？是這樣理解嗎
郭老師
2022 07/13 12:51
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費，未交增值稅。
沒有留底的做這個，然后次月繳納的時候借應(yīng)交稅費，未交增值稅，貸銀行存款。
郭老師
2022 07/13 12:51
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項
有留底的做這個轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額表示，留底
84784989
2022 07/13 13:09
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目沒有的話是新增嗎
郭老師
2022 07/13 13:10
你好是的，是這么做的。
84784989
2022 07/13 13:24
好的，謝謝
郭老師
2022 07/13 13:28
不用客氣，工作愉快
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