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借管理費(fèi)用、應(yīng)交稅費(fèi)、待認(rèn)證貸、銀行存款。

我系統(tǒng)內(nèi)沒(méi)有勾選的發(fā)票原則上是不能入賬？還是說(shuō)可以入賬，我已經(jīng)做了費(fèi)用，我把進(jìn)項(xiàng)稅掛在多交增值稅的科目，我需要調(diào)賬？

可以做賬的，沒(méi)有說(shuō)必須勾選了之后才能做賬。

需要調(diào)整的。做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。

這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是怎樣子做的嗎？可以幫我列一下嗎？我看看要怎樣調(diào)，謝謝

你好，當(dāng)時(shí)完整的分錄寫(xiě)一下。

進(jìn)貨:借材料費(fèi) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸：銀行存款 銷貨：借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 未交 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 多交 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 繳納增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。 貸：銀行存款

沒(méi)有認(rèn)證的時(shí)候，你也做到了應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎？

現(xiàn)在借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。

對(duì)啊，我也做進(jìn)去了，就是按上面的分錄做的，而且是上他季度的，我應(yīng)該怎樣調(diào)嗎？因?yàn)樯蟼€(gè)季度有開(kāi)票，成本票不夠，我就全部做進(jìn)去了，系統(tǒng)上我沒(méi)有勾選，按理來(lái)說(shuō)系統(tǒng)上是要勾選的是嗎

按上面的來(lái)做就可以了，把他放到貸認(rèn)證里面，結(jié)轉(zhuǎn)出來(lái)，結(jié)轉(zhuǎn)到待認(rèn)證 然后剩下的不用做，你以后認(rèn)識(shí)了，再把它轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)里面，剩下的也不需要做的，相當(dāng)于你之前把鏡像提前做了，提前結(jié)轉(zhuǎn)了。

之前做的 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 我是要改上個(gè)季度的賬是嗎？直接改 借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

直接做帶認(rèn)證就可以了，其他的不建議修改了。

我是改之前的賬，還是說(shuō)這個(gè)季度把之前的調(diào)回來(lái)，待認(rèn)證的話需要交增值稅的時(shí)候分錄又是怎樣的呢

借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸，銀行存款。

借方，待認(rèn)證是一直掛著嗎？勾選認(rèn)證后不用轉(zhuǎn)出嗎

我是改上個(gè)季度的賬比較好，還是說(shuō)上個(gè)季度的不用改了，這個(gè)月的賬做分錄調(diào)整理一下比較好

你勾選了之后，你再做應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，再做相反的分錄就是了，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證， 只要是沒(méi)有勾選的，他就不應(yīng)該出現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)里面。

好，之前的不要修改了，你做到這個(gè)季度。

我現(xiàn)在如果不改上個(gè)季度的賬的話，我就把之前做的做一個(gè)反分錄 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 然后調(diào) 借應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 等勾選后再做一個(gè)反分錄是嗎

你好是的，可以這么做。