問(wèn)題已解決

老師，我們公司今年1月份開(kāi)始，直到我我入職前都沒(méi)有財(cái)務(wù)做賬（內(nèi)賬）。賬套里面最后一次做賬是2021年末。外賬有代理記賬公司做。從我入職之后開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存及應(yīng)收應(yīng)付的臺(tái)賬。我把它錄入新建的賬套做期初數(shù)后，利潤(rùn)分配和本年利潤(rùn)的數(shù)據(jù)是摘抄2021年的年末數(shù)據(jù)。因?yàn)橐恢睕](méi)有做賬，知道這個(gè)數(shù)據(jù)拿來(lái)做期初數(shù)也不準(zhǔn)，但是目前沒(méi)有辦法了。又要做賬。然后老板今天自己算出一個(gè)數(shù)說(shuō)公司欠她多少多少錢(qián)，我把它錄入之后借貸不平衡。這個(gè)需要怎么調(diào)才能調(diào)平？貸方比借方多280多萬(wàn)

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/12 23:03
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靜糖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
同學(xué)你好，欠老板的錢(qián)一定是用掉了，做在利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里
2022 07/12 23:22
84785008
2022 07/12 23:28
欠老板的的錢(qián)我錄在其他應(yīng)付款的
84785008
2022 07/12 23:34
老師，貸方比借方多280-290萬(wàn)之間，這個(gè)數(shù)可以拿未分配利潤(rùn)來(lái)調(diào)嗎？可是未分配利潤(rùn)也比這個(gè)這個(gè)數(shù)小，能不能從本年利潤(rùn)里面來(lái)調(diào)？本年利潤(rùn)這個(gè)數(shù)是去年的數(shù)據(jù)。今年因?yàn)闆](méi)有財(cái)務(wù)做賬，都是老板自己收款付款。實(shí)際盈虧只有她本人知道，現(xiàn)在她說(shuō)不管我用什么方法，只要把數(shù)調(diào)平能接著現(xiàn)在的業(yè)務(wù)來(lái)進(jìn)行賬務(wù)處理就行。她關(guān)心的只有應(yīng)付應(yīng)收跟固定資產(chǎn)。有什么辦法嗎？這個(gè)內(nèi)賬只做給老板看
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