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問題已解決
老師，我們公司今年1月份開始，直到我我入職前都沒有財務(wù)做賬（內(nèi)賬）。賬套里面最后一次做賬是2021年末。外賬有代理記賬公司做。從我入職之后開始盤點庫存及應(yīng)收應(yīng)付的臺賬。我把它錄入新建的賬套做期初數(shù)后，利潤分配和本年利潤的數(shù)據(jù)是摘抄2021年的年末數(shù)據(jù)。因為一直沒有做賬，知道這個數(shù)據(jù)拿來做期初數(shù)也不準(zhǔn)，但是目前沒有辦法了。又要做賬。然后老板今天自己算出一個數(shù)說公司欠她多少多少錢，我把它錄入之后借貸不平衡。這個需要怎么調(diào)才能調(diào)平？貸方比借方多280多萬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答同學(xué)你好，欠老板的錢一定是用掉了，做在利潤分配未分配利潤里
2022 07/12 23:22
84785008 
2022 07/12 23:28
欠老板的的錢我錄在其他應(yīng)付款的
84785008
2022 07/12 23:34
老師，貸方比借方多280-290萬之間，這個數(shù)可以拿未分配利潤來調(diào)嗎？可是未分配利潤也比這個這個數(shù)小，能不能從本年利潤里面來調(diào)？本年利潤這個數(shù)是去年的數(shù)據(jù)。今年因為沒有財務(wù)做賬，都是老板自己收款付款。實際盈虧只有她本人知道，現(xiàn)在她說不管我用什么方法，只要把數(shù)調(diào)平能接著現(xiàn)在的業(yè)務(wù)來進(jìn)行賬務(wù)處理就行。她關(guān)心的只有應(yīng)付應(yīng)收跟固定資產(chǎn)。有什么辦法嗎？這個內(nèi)賬只做給老板看
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