問(wèn)題已解決

老師，您好，想請(qǐng)問(wèn)下，我公司對(duì)公往個(gè)人卡上轉(zhuǎn)了很多筆錢，這些都是公司的費(fèi)用支出，但是都沒(méi)有發(fā)票，公司是4月開始營(yíng)業(yè)的，現(xiàn)在要報(bào)季度稅，這些支出我都咋處理呢？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/12 17:39
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森林老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
正常按費(fèi)用做賬，但是沒(méi)有發(fā)票，年度所得稅的時(shí)候不能扣除
2022 07/12 17:40
84784984
2022 07/12 17:41
現(xiàn)在不是該報(bào)這個(gè)季度的企業(yè)所得稅了嗎（我公司是小規(guī)模），還能當(dāng)做費(fèi)用處理嗎
森林老師
2022 07/12 17:43
如果不確定，建議你放到七月入賬，現(xiàn)在先把稅報(bào)了
84784984
2022 07/12 17:46
放到7月入賬是什么意思啊？主要是4-6月這幾個(gè)月都是這樣的 該咋辦呢？之前公司沒(méi)有財(cái)務(wù)，行政兼著出納，所有費(fèi)用都是公對(duì)私轉(zhuǎn)了
84784984
2022 07/12 17:47
老師還有個(gè)問(wèn)題就是，我們給別人付了業(yè)務(wù)介紹的傭金，當(dāng)時(shí)也是沒(méi)扣個(gè)稅，沒(méi)發(fā)票，現(xiàn)在怎么處理合適呢？
森林老師
2022 07/12 17:47
我的意思，你現(xiàn)在不知道怎么報(bào)，先零申報(bào)了，把這些費(fèi)用都放七月，有不懂的再來(lái)問(wèn)，把賬做起來(lái)，現(xiàn)在你不懂，一下子出不來(lái)報(bào)有，影響你報(bào)稅
84784984
2022 07/12 17:49
老師，那開的有發(fā)票，增值稅也零申報(bào)嗎？還是企業(yè)所得稅和財(cái)務(wù)報(bào)表零申報(bào)？
森林老師
2022 07/12 17:50
增值稅要申報(bào)的，財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)該有數(shù)據(jù) ，是費(fèi)用這塊先不要做進(jìn)去了
84784984
2022 07/12 17:52
那先是不是先按 其他應(yīng)收款 處理？
森林老師
2022 07/12 17:55
這個(gè)可以的，先做往來(lái)其他應(yīng)收
84784984
2022 07/12 18:02
那二季度的所得稅是不是就很高了
森林老師
2022 07/12 18:02
那你可以先做個(gè)暫估，把利潤(rùn)降下來(lái)，下月有發(fā)票了再抵進(jìn)來(lái)
84784984
2022 07/12 18:26
怎么做暫估呢老師？具體我該怎么操作？老師，我是個(gè)新手，麻煩老師了
森林老師
2022 07/13 08:28
你就感覺(jué)一下你大約多少費(fèi)用
84784984
2022 07/13 11:51
老師 還想問(wèn)下，無(wú)票收入填增值稅表的時(shí)候 要不要填進(jìn)去啊？
森林老師
2022 07/13 12:03
當(dāng)然要填進(jìn)去，只要是收入就要交稅
84784984
2022 07/13 12:15
老師 還想問(wèn)下，公司有兩個(gè)公司，其中A公司在4月代付了B公司一個(gè)月的工資，A直接對(duì)公轉(zhuǎn)到B員工個(gè)人卡上了，這個(gè)我該怎么處理呢？個(gè)稅5月份到時(shí)候沒(méi)有報(bào)，現(xiàn)在怎么處理呢
84784984
2022 07/13 12:28
還有個(gè)問(wèn)題，購(gòu)買財(cái)務(wù)軟件，費(fèi)用可以全部計(jì)入當(dāng)期嗎？不做分?jǐn)偪梢詥?/div>
森林老師
2022 07/13 13:04
代付掛往來(lái)，各是各家事，個(gè)稅還是B申報(bào)。財(cái)務(wù)軟件可以一次做費(fèi)用
84784984
2022 07/13 14:19
老師，還有5月份我們公司給別人傭金，不是本公司的人，當(dāng)時(shí)的行政付款的時(shí)候，也沒(méi)收個(gè)稅，對(duì)方也沒(méi)發(fā)票，這樣的是不是也只能掛其他應(yīng)收，不能當(dāng)做費(fèi)用？可以先當(dāng)做銷售費(fèi)用，后面發(fā)票過(guò)來(lái)了再做行嗎
森林老師
2022 07/13 14:20
這個(gè)只能是往來(lái)，等費(fèi)用發(fā)票了
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