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老師請問:預付了10萬材料款,但七月才收到票,我成本不夠,做暫估入庫怎么做? 是借:應付賬款-預付暫估入庫 貸:預付賬款還是應付賬款-公司名稱

84785045| 提問時間:2022 07/12 16:50
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務師
您好,這個是借預付賬款的
2022 07/12 16:50
84785045
2022 07/12 17:08
就是我六月做:借應付賬款-預付暫估入庫 貸:預付賬款公司名稱 七月收到票:借預付賬款貸:主營業(yè)務成本--材料款 。對嗎
小鎖老師
2022 07/12 17:09
您好,是的,是這個意思的
84785045
2022 07/12 17:18
老師你幫我看看是不是不對 我出出來的報表還是要交稅
小鎖老師
2022 07/12 17:20
這個怎么涉及到交稅了?
84785045
2022 07/12 17:22
就是之前沒有暫估報表上的數(shù)字很我這樣做了暫估的出的報表是一樣的
小鎖老師
2022 07/12 17:23
這種是沒有涉及到稅款的
84785045
2022 07/12 17:31
我的意思是預付不就沒有成本嗎?我要把這筆賬做成成本 在合理的范圍怎么做
小鎖老師
2022 07/12 17:32
你除非做一筆 借 主營業(yè)務成本 貸 預付
84785045
2022 07/12 17:34
哪我沒有票怎么搞
小鎖老師
2022 07/12 17:34
那不行,就算你現(xiàn)在記賬,匯算也需要調(diào)整
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