00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
請(qǐng)問小規(guī)模公司第二季度莫名其妙多了未交增值稅，應(yīng)該在哪里查
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好！這個(gè)你是在哪兒看到的未交增值稅
2022 07/12 16:23
84784959 
2022 07/12 16:25
在軟件結(jié)賬的地方多了20多元增值稅，但是沒有開過這個(gè)票啊
宋生老師 
2022 07/12 16:26
你好！你看下這個(gè)科目的明細(xì)賬
84784959
2022 07/12 16:28
下個(gè)科目也有，但是不知道是哪個(gè)憑證產(chǎn)生的
84784959
2022 07/12 16:28
從結(jié)賬那里轉(zhuǎn)出未交稅費(fèi)，科目明細(xì)賬也有了
宋生老師
2022 07/12 16:34
你好！呃，這個(gè)老師不清楚你的軟件了。
你能把有關(guān)這個(gè)科目的分錄發(fā)來嗎
就是你說的這個(gè)20多塊的這個(gè)分錄
84784959
2022 07/12 16:36
沒結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候是這樣的
84784959
2022 07/12 16:37
結(jié)轉(zhuǎn)了就有分錄
84784959
2022 07/12 16:38
要不要把上個(gè)月分錄重新做一次
宋生老師
2022 07/12 16:45
你好！要看下憑證才行。分錄借什么貸的什么
84784959
2022 07/12 16:47
老師您看看
84784959
2022 07/12 16:48
這個(gè)是明細(xì)賬
84784959
2022 07/12 16:49
應(yīng)該是只有168.93才對(duì)
宋生老師
2022 07/12 16:52
你好！這個(gè)分錄上看，是你要交還沒有交的
84784959
2022 07/12 16:58
但是6月沒有開票呢
84784959
2022 07/12 17:00
而且季報(bào)自動(dòng)生成的也是168.93
宋生老師
2022 07/12 17:03
你好！你看下4月多少5月多少
84784959
2022 07/12 17:09
5月余額就是168.93
84784959
2022 07/12 17:10
其他月份都對(duì)的上
宋生老師
2022 07/12 17:14
你好！這個(gè)有點(diǎn)奇怪，系統(tǒng)應(yīng)該不會(huì)自動(dòng)出來分錄。如果確實(shí)是多的，你直接刪掉這個(gè)憑證
84784959
2022 07/12 17:17
如果刪掉，結(jié)賬那里有會(huì)一直留存顯示未交稅費(fèi)
宋生老師
2022 07/12 17:24
你好！那你再做一個(gè)相反的分錄沖減。估計(jì)這個(gè)是系統(tǒng)出問題了
84784959
2022 07/12 17:25
怎么做沖減分錄呢老師
宋生老師
2022 07/12 17:26
你好！就是另外做一個(gè)分錄，只是金額寫負(fù)數(shù)
84784959
2022 07/12 17:27
好的，謝謝老師
宋生老師
2022 07/12 17:32
你好！不用客氣的了
閱讀 483
描述你的問題，直接向老師提問
15
意見反饋
