00:10:00
問題已解決
老師，我們是小規(guī)模，現(xiàn)在不確定季度開票超不超45萬，分錄怎么寫，開票的時候開的是免稅的，那是不是超過45萬需要補稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入這么做就行
2022 07/12 14:27
84784974 
2022 07/12 14:30
那季度末超過45萬了，需要交稅的時候怎么做分錄
東老師 
2022 07/12 14:31
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
84784974
2022 07/12 14:33
那應(yīng)交稅費只有借方?jīng)]有貸方，不是不平呀！
東老師
2022 07/12 14:34
做收入的時候做輸入的時候借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
84784974
2022 07/12 14:35
那也就是說就算票上開的是免稅，也要計提應(yīng)交稅費？那你剛的第一個分錄怎么沒有寫
84784974
2022 07/12 14:36
計提應(yīng)交稅費的時候按1個點計提？
東老師
2022 07/12 14:36
你要是開的普票就不這么做，你要是開的專票就這么做
84784974
2022 07/12 14:39
那我如果開的普票，但是季度超45萬了，只在借方記應(yīng)交稅費不是應(yīng)交稅費有余額呀
東老師
2022 07/12 14:40
如果你開的普票的話，只要不超過500萬就不用提現(xiàn)稅費。
84784974
2022 07/12 14:41
不是季度45萬，年度180萬，怎么是500萬
東老師
2022 07/12 14:42
你說的這個是之前的政策了，現(xiàn)在最新的沒有45萬的限制。
84784974
2022 07/12 14:43
好的，謝謝老師
東老師
2022 07/12 14:44
不客氣，幫忙給個五星好評
閱讀 182
描述你的問題，直接向老師提問
617
意見反饋
