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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅盤維護(hù)費(fèi)280元是填這個(gè)減免代碼？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答 是這樣子填寫的嗎？
2022 07/12 11:58
郭老師 
2022 07/12 11:59
你看是9914的那一個(gè)嗎？
84784974 
2022 07/12 12:13
稅控盤那個(gè)
郭老師
2022 07/12 12:14
可以的，可以選擇這一個(gè)的。
84784974
2022 07/12 12:16
老師，稅盤維護(hù)費(fèi)減免稅280元，本月銷減進(jìn)有差額，計(jì)算增值稅的時(shí)候要不要把這個(gè)280元減免稅減掉？
郭老師
2022 07/12 12:19
好，需要的減去進(jìn)稅盤減免的來(lái)繳納稅款。
84784974
2022 07/12 12:23
老師，第一筆是銷減進(jìn)，然后實(shí)際轉(zhuǎn)到未交增值稅是銷減進(jìn)減減免金額，這個(gè)三級(jí)減免稅科目要結(jié)平嗎？
郭老師
2022 07/12 12:25
都可以的，你自己選擇。
郭老師
2022 07/12 12:25
為了以后核對(duì)方便的話，建議選擇你月末都把它結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784974
2022 07/12 12:27
然后從轉(zhuǎn)出未交到未交？
郭老師
2022 07/12 12:29
是的是的，是這么做的。
84784974
2022 07/12 12:29
把減免稅三級(jí)結(jié)平？
郭老師
2022 07/12 12:31
對(duì)的，詩(shī)的是這么做的，都是結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交。
84784974
2022 07/12 12:33
老師，這樣調(diào)整了，對(duì)應(yīng)交稅費(fèi)一級(jí)科目，資產(chǎn)負(fù)債表沒影響吧？
郭老師
2022 07/12 12:35
好，沒有影響的，可以的，這個(gè)沒有影響，可以試一下的。
84784974
2022 07/12 12:38
計(jì)算附加稅也是按扣減減免稅之后的計(jì)算？
郭老師
2022 07/12 12:39
你好
是的
是的，很正確的。
84784974
2022 07/12 12:41
8b欄橋閘通行費(fèi)這個(gè)金額欄是寫含稅還是不含稅，收到長(zhǎng)江大橋的票是價(jià)稅合計(jì)的，這欄怎么寫？
郭老師
2022 07/12 12:41
填寫的是不含稅的金額。
郭老師
2022 07/12 12:42
票面的金額減去進(jìn)項(xiàng)等于金額
票面的金額除以1.05乘以5%，這個(gè)是稅額。
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