問題已解決

小規(guī)模金稅盤開票稅款是100元，但增值稅申報表的稅款金額是100.02元，我能在增值稅申報表18行應(yīng)納稅額減征額填0.02嗎？或者有什么辦法可以去掉這個0.02，使兩個金額一致

84784974| 提問時間：2022 07/12 11:19
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
速問速答
立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好，這個是小數(shù)尾差造成的，不需要改，如果實際交款100.02，計提數(shù)是100，將0.02計入管理費用就可以；
2022 07/12 11:21
84784974
2022 07/12 11:28
季度超過45要，開了專票也開了普票，要不要填另外一張增值稅減免稅申報表第二個免稅性質(zhì)代碼那欄
立紅老師
2022 07/12 14:31
同學(xué)你好，如果超過45萬，普票部分需要填減免稅明細表；
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~