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小規(guī)模納稅的物業(yè)公司開具場地租賃費專票的稅率為3%還是5%,對方公司要求開具5%怎么申報稅?

84784979| 提問時間:2022 07/12 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,開的專票還是普通發(fā)票的。
2022 07/12 10:32
郭老師
2022 07/12 10:32
銷售額合計是多少的?
84784979
2022 07/12 10:33
開具的是專票
84784979
2022 07/12 10:34
單張12000,開具的2張,合計24000
郭老師
2022 07/12 10:34
在第四行和第五行里面填寫第二列。
84784979
2022 07/12 10:36
小規(guī)模可以開具5%嗎
84784979
2022 07/12 10:37
現(xiàn)總賬那邊說5%的稅率申報不起來,金稅盤要被
郭老師
2022 07/12 10:38
好可以的,你是不是沒有這個增增值稅稅種認定?
郭老師
2022 07/12 10:38
單位有這個經(jīng)營范圍嗎?
84784979
2022 07/12 10:39
金稅盤要被鎖死
84784979
2022 07/12 10:39
物業(yè)公司
郭老師
2022 07/12 10:46
你看下你的稅種認定里面有沒有這一個,如果沒有的,讓你輸五局給你增加上。
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