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問題已解決
老師，我們公司現(xiàn)在沒有業(yè)務(wù)，可能要注銷，現(xiàn)在賬上庫(kù)存為0，也沒有銷售了，但我我還有個(gè)之前抵廣告費(fèi)的留底退稅7萬(wàn)多，我不想退，我怎么能把他處理了呢
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你好，做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
單位有固定資產(chǎn)什么的嗎？如果沒有的話，直接做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就可以了。
2022 07/12 08:33
84785017 
2022 07/12 08:39
怎么做分錄呢老師
84785017
2022 07/12 08:40
有固定資產(chǎn)就一輛車
郭老師 
2022 07/12 08:42
固定資產(chǎn)你需要銷售出去的
銷售出去之后，用這個(gè)留底來抵扣
郭老師
2022 07/12 08:42
這個(gè)廣告費(fèi)當(dāng)時(shí)做的是銷售費(fèi)用嗎？如果是的話，借銷售費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
84785017
2022 07/12 08:50
哦 固定資產(chǎn)是老板的車，那我直接銷售給老板行嗎，是不是得開5%的發(fā)票
郭老師
2022 07/12 08:51
你好，您是一般納稅人還是小規(guī)模的一般納稅人13%的稅率。
84785017
2022 07/12 08:52
廣告費(fèi)是做的銷售費(fèi)用，我能直接借待攤貸進(jìn)項(xiàng)稅稅額轉(zhuǎn)出，然后在每月分?jǐn)傎M(fèi)用嗎
84785017
2022 07/12 08:52
小規(guī)模的一般納稅人都得按13%開是吧
郭老師
2022 07/12 08:59
可以的，可以這么做的。小規(guī)模稅率開普通發(fā)票是免稅的，一般納稅人一般計(jì)稅的是13%
零九年前買來的，可以簡(jiǎn)易計(jì)稅2%。
84785017
2022 07/12 09:03
好的老師，那我都沒有業(yè)務(wù)了，要是做成廣告費(fèi)又增加了這么多費(fèi)用，稅務(wù)會(huì)找我嗎
郭老師
2022 07/12 09:07
如果是實(shí)際業(yè)務(wù)沒關(guān)系
84785017
2022 07/12 09:08
老師是不是我不想退留底的話就只能這樣做轉(zhuǎn)出
郭老師
2022 07/12 09:09
是的是的，是這么做的，是這么理解的。
84785017
2022 07/12 09:11
其實(shí)我剛開始一直沒退，稅務(wù)那就一直系統(tǒng)報(bào)警老是找我問，然后就退了，退了之后稅務(wù)還是報(bào)警，我們又給退到稅務(wù)了。。這月我報(bào)完稅，稅務(wù)就又找我了。。老師你說我7月份這樣做轉(zhuǎn)出，是不是就好了呢，還是有什么更好的辦法嗎
郭老師
2022 07/12 09:13
那你到底是不是實(shí)際的業(yè)務(wù)？如果是實(shí)際的業(yè)務(wù)為什么不退？
84785017
2022 07/12 09:15
就是實(shí)際的業(yè)務(wù)產(chǎn)生的，我想著后期能抵扣的話就抵扣的
郭老師
2022 07/12 09:16
你現(xiàn)在兩種選擇，你要么退稅，要么你做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做無票收入不合適，單位又沒有業(yè)務(wù)了。
84785017
2022 07/12 09:19
恩 好的那我就做轉(zhuǎn)出把這筆賬清掉就行吧
郭老師
2022 07/12 09:27
對(duì)的是的，是這么做的。
84785017
2022 07/12 09:28
謝謝老師的耐心解答
郭老師
2022 07/12 09:32
不要客氣，工作愉快。
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