問題已解決

小規(guī)模在4月了3月的紅字發(fā)票，產(chǎn)生-10萬的1%含稅銷售額 這個(gè)在季報(bào)中具體在哪一行填報(bào)？

84785024| 提問時(shí)間：2022 07/11 22:12
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,中級會計(jì)師
你好，無法自行填報(bào)，需要大廳做申報(bào)
2022 07/11 22:13
84785024
2022 07/11 22:15
主表第1欄和第3欄不允許填負(fù)數(shù)銷售額還是什么原因呢？
小惑老師
2022 07/11 22:18
對，自己填寫不了負(fù)數(shù)的
84785024
2022 07/12 11:49
匯總后不是負(fù)數(shù) ，可以按匯總相抵后的銷售額填嗎？
小惑老師
2022 07/12 12:51
可以的，如果你正數(shù)和負(fù)數(shù)可以相抵就按照差額填寫
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