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6月份的貨款但是那會發(fā)票還沒到，因為我們是小規(guī)模，所以開過來的發(fā)票和6月份的賬沒有差，那我可不可以直接把7月份開的發(fā)票貼在6月份的憑證里面？6月份的賬務(wù)處理也不需要做什么對吧？
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你好，最好不要這么做，你現(xiàn)在在七月份紅沖，六月份暫估，然后再做發(fā)票的。
2022 07/11 18:19
84785008 
2022 07/11 18:23
那意思是其實6月7月的分錄是一樣的，但是多了一個紅沖6月分錄，我一直不理解的暫估入賬是分錄那邊體現(xiàn)了暫估2字，還是說金額相當(dāng)于暫估
郭老師 
2022 07/11 18:25
你好，因為這個發(fā)票不允許提前你做六月份的賬務(wù)處理，你七月份還沒有發(fā)生，怎么能拿七月份的發(fā)票做到六月份。
郭老師
2022 07/11 18:25
六月份做了賬務(wù)處理，你七月份收到了發(fā)票紅沖六月份的，然后再做七月份的。
84785008
2022 07/11 18:46
老師，是這樣嘛？
郭老師
2022 07/11 18:49
借應(yīng)付賬款貸庫存商品，然后再做發(fā)票的借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
84785008
2022 07/11 18:53
這筆錢付過了這個怎么弄
郭老師
2022 07/11 18:56
借庫存商品貸銀行存款
郭老師
2022 07/11 18:56
第二個分錄改成這一個。
84785008
2022 07/11 18:59
好的好的，這種有票無票需要做個二級科目嗎？還是就直接應(yīng)付賬款
郭老師
2022 07/11 19:02
對的是的，是這么做的。
84785008
2022 07/11 19:09
老師，那意思是第一個分錄是庫存商品，銀行存款；第二個是應(yīng)付賬款-無票，庫存商品。那庫存這塊不是沖沒了這筆？是我理解的意思嘛？
郭老師
2022 07/11 19:14
怎么沒有沖掉？第二個分錄不是紅沖的嗎？
84785008
2022 07/11 19:17
我想問的是無發(fā)票的當(dāng)月怎么做的賬庫存沖掉了我當(dāng)月實際庫存不是對不上？麻煩老師幫我具體一下
郭老師
2022 07/11 19:21
實際有購入，但是沒有發(fā)票的，積壓庫存商品貸應(yīng)付賬款做這個，然后發(fā)票到了之后借應(yīng)付賬款貸庫存商品，這個是紅沖暫估的，然后再去做發(fā)票的理解了嗎。
84785008
2022 07/11 19:26
這個我理解，但是這筆錢付了，那暫估貨款是指，借庫存商品（暫估），貸：銀行存款這樣
郭老師
2022 07/11 19:27
你好，你什么時間支付的貨物？是什么時間到的？
84785008
2022 07/11 19:29
找供應(yīng)商那邊訂完貨隔天就配送到店里了，然后我們就付款了，這個都在6月份完成，然后前幾天票剛開過來
郭老師
2022 07/11 19:38
借庫存商品貸應(yīng)付賬款暫估，
借預(yù)付賬款對方企業(yè)貸銀行存款
這個月發(fā)票到了，借應(yīng)付賬款暫估貸庫存商品，
然后再做發(fā)票的借庫存商品貸應(yīng)付賬款，
你看下庫存商品是不是做了一次入庫
84785008
2022 07/11 19:59
我們公司禁止使用預(yù)付賬款，那我本月的分錄就是庫存商品，應(yīng)付賬款-無票；應(yīng)付賬款-有票，銀行存款；次月紅沖第一個分錄，然后再做一筆庫存商品，應(yīng)付賬款有票…臥槽感覺我又錯了，老師，救命啊
郭老師
2022 07/11 20:02
對的是的正確的，你紅沖了，然后再做發(fā)票。
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