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老師好，請問原來的額進項稅一直沒抵扣，也沒結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在要抵扣了，怎么操作 這家公司還是去年8月份的進項，當(dāng)時沒有銷項，這個月6月份才開的票，剛剛一看找不到這個進項的去處了，稅務(wù)系統(tǒng)里是有勾選的，這個怎么辦
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你好，這些具體的是什么業(yè)務(wù)的？比如費用的借管理費用，應(yīng)交稅費，應(yīng)交增值稅進項貸，銀行存款
2022 07/11 18:00
84784964 
2022 07/11 19:32
原來是購買機器人賣給第三方，因為疫情一直放到現(xiàn)在才借款
84784964
2022 07/11 19:32
我可以先按我現(xiàn)在正確的數(shù)據(jù)申報，后面在核對可以嗎
郭老師 
2022 07/11 19:34
你當(dāng)時認證了之后，你填寫了附表二嗎？
借庫存商品
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸銀行存款應(yīng)該做這個
郭老師
2022 07/11 19:34
看一下你的抵扣時間，然后再去看你的增值稅申報表。
84784964
2022 07/11 19:35
這個有的有做的
郭老師
2022 07/11 19:38
你現(xiàn)在填寫銷售額可以正常抵扣的。
84784964
2022 07/11 19:40
沒有銷項，一直沒抵扣 現(xiàn)在我直接抵扣的，空了再翻憑證對
郭老師
2022 07/11 19:42
那你現(xiàn)在有消息了可以抵扣，你抵扣了做抵扣的分錄就是了。
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