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問(wèn)題已解決
老師，這個(gè)小規(guī)模的增值稅季報(bào)和所得稅季報(bào)怎么報(bào)呢。圖二是一開(kāi)開(kāi)電子稅務(wù)局自己彈出來(lái)的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，季度的發(fā)票匯總發(fā)上來(lái)看一下
2022 07/11 16:29
84784969 
2022 07/11 16:31
圖一就是第二季度的發(fā)票匯總。普票-8248019.80電子票55400
84784969
2022 07/11 16:31
那個(gè)普票打錯(cuò)了，是-24801980
耿老師 
2022 07/11 16:32
你好，當(dāng)期你有沖紅發(fā)票嗎？
84784969
2022 07/11 16:39
我打開(kāi)給你看看，稍等
84784969
2022 07/11 16:40
這個(gè)是普票
84784969
2022 07/11 16:41
這個(gè)是電子票
耿老師
2022 07/11 16:43
你好，申報(bào)是不能出負(fù)數(shù)的，你這是自動(dòng)獲取的數(shù)據(jù)嗎？
84784969
2022 07/11 16:43
就是說(shuō)普票一張正數(shù)沒(méi)開(kāi)，開(kāi)了四張負(fù)數(shù)發(fā)票
84784969
2022 07/11 16:43
是的，在金稅盤(pán)。查詢的第二季度
耿老師
2022 07/11 16:44
您好，這樣的話，你普票負(fù)數(shù)只能填寫(xiě)和專(zhuān)票稅金一樣的金額
84784969
2022 07/11 16:45
沒(méi)開(kāi)專(zhuān)票，都是一個(gè)電子票一個(gè)普票
耿老師
2022 07/11 16:47
你好，那就是和你電子發(fā)票的金額一樣，出現(xiàn)負(fù)數(shù)的話，一般是申報(bào)不過(guò)去的，除非找你們專(zhuān)管員后臺(tái)給你強(qiáng)生通過(guò)
84784969
2022 07/11 16:55
那就是說(shuō)現(xiàn)在改為55400+55400?，F(xiàn)在申報(bào)這個(gè)數(shù)的普票是嗎
耿老師
2022 07/11 16:56
你好，不是，是普票填寫(xiě)的負(fù)數(shù)金額
84784969
2022 07/11 16:57
那現(xiàn)在怎么辦呢
耿老師
2022 07/11 16:58
你好，你的負(fù)數(shù)金額大于你的藍(lán)字金額對(duì)吧？這樣的話你普票那里填寫(xiě)負(fù)數(shù)和你電子發(fā)票的金額一致就可以
84784969
2022 07/11 17:00
那不就是說(shuō)，填兩個(gè)電子票55400就是填110800嗎？
耿老師
2022 07/11 17:04
你好！一個(gè)正數(shù)一個(gè)負(fù)數(shù)總數(shù)是零
84784969
2022 07/11 17:05
懂了，就是把那個(gè)負(fù)數(shù)變成和那個(gè)數(shù)55400兩個(gè)相反數(shù)剛好是0嗎？
耿老師
2022 07/11 17:08
您好，是的，因?yàn)樯陥?bào)表里是不允許總額出現(xiàn)負(fù)數(shù)的，剩下的負(fù)數(shù)，下次申報(bào)時(shí)再填寫(xiě)
84784969
2022 07/11 17:10
現(xiàn)在做零申報(bào)唄，剩下負(fù)數(shù)下次申報(bào)是這樣嗎老師
耿老師
2022 07/11 17:11
你好，是的，是這樣處理的
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