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老師 我想問一下2022年5月份我公司收到稅務(wù)局退城建稅 印花稅是按照1月繳納減半退稅的 我當(dāng)時是借 銀行存款 貸 附加稅/印花稅 再做沖減營業(yè)稅及附加 借 附加稅 借方紅字 營業(yè)稅金及附加 我現(xiàn)在申報稅務(wù)局財務(wù)報表 提示稅金及附加不能小于（歸屬科目之和）
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看報表上填寫的稅金和附加對不對？
2022 07/11 16:07
84784975 
2022 07/11 16:08
好像不對
84784975
2022 07/11 16:08
附加稅總和小于城建稅
84784975
2022 07/11 16:09
老師 麻煩看一下 我收到以后又沖減營業(yè)稅及附加 這張憑證是不是有問題
84784975
2022 07/11 16:11
老師在嗎
玲老師 
2022 07/11 16:12
看一下稅金及附加明細(xì)正。
84784975
2022 07/11 16:14
沒有問題 就是之前計提基礎(chǔ)上減半
84784975
2022 07/11 16:14
明細(xì)沒有問題
玲老師
2022 07/11 16:17
填寫報表，不需要寫明細(xì)?？偟慕痤~對?？偟慕痤~對就行。
84784975
2022 07/11 16:21
城建稅我查了一下賬 有一個是2012年計提 實(shí)際扣款是2022年1月 是不是這個原因
84784975
2022 07/11 16:22
關(guān)鍵是我在電子稅務(wù)局申報平臺保存不了
玲老師
2022 07/11 16:24
現(xiàn)在報的是。二季度的或者是六月的，你看一下所屬期。
84784975
2022 07/11 16:26
老師 我看賬面是平? 貸方6033.23是什么意思
玲老師
2022 07/11 16:31
。稅金及附加是按照稅金及附加借方數(shù)據(jù)填寫。
84784975
2022 07/11 16:31
沒有明白
84784975
2022 07/11 16:32
我現(xiàn)在電子稅務(wù)局保存不了 怎么辦
玲老師
2022 07/11 16:32
請按照借方數(shù)據(jù)填寫申報。
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