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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人開普票免稅 在哪個(gè)稅務(wù)報(bào)表填列？
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季度45萬(wàn)在第十欄里面填寫，超過(guò)的在第12欄里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表。
2022 07/11 13:03
84785024 
2022 07/11 13:05
減免明細(xì)表里面的 減免性質(zhì)選哪個(gè)？
郭老師 
2022 07/11 13:06
你好，45308選擇這一個(gè)的。
84785024
2022 07/11 13:19
按你說(shuō)的45萬(wàn)填第10欄 提示這個(gè)
郭老師
2022 07/11 13:20
你已經(jīng)超過(guò)了45萬(wàn)不是嗎？這個(gè)45萬(wàn)是全部的銷售額。
84785024
2022 07/11 13:29
把全部的銷售額填在第10欄？
郭老師
2022 07/11 13:30
你好，填寫到12籃超過(guò)45萬(wàn)了，不是嗎？
84785024
2022 07/11 13:35
季度45萬(wàn)在第十欄里面填寫，超過(guò)的在第12欄里面填寫，然后去填寫減免明細(xì)表。
是說(shuō)季度45萬(wàn)以內(nèi)的銷售額填在第十欄，超過(guò)了全額填在12欄，還是超過(guò)的部分填12欄？
郭老師
2022 07/11 13:36
你好，第十欄里面什么都不需要填寫了，你開了累計(jì)收入是100萬(wàn)的情況下，第十欄什么都不需要填寫。
郭老師
2022 07/11 13:36
全部免稅的銷售額都在第12欄填寫。
84785024
2022 07/11 13:59
按你說(shuō)的填12欄了，但是出現(xiàn)這個(gè)提示
郭老師
2022 07/11 13:59
截圖你的申報(bào)表完整的看一下。
84785024
2022 07/11 14:02
這是主申報(bào)表的 ，看下是哪里填錯(cuò)了嗎？
郭老師
2022 07/11 14:05
不是讓你在第12欄里面填寫一三欄填寫的是什么。
郭老師
2022 07/11 14:05
口罩你填寫的地方你就不要去填寫。
郭老師
2022 07/11 14:05
沒(méi)有讓你填寫的地方，你就不要去填寫了。
84785024
2022 07/11 14:07
一三欄不填怎么過(guò)能過(guò)提示呢？ 你到底不會(huì)不會(huì)??？
郭老師
2022 07/11 14:09
看下這個(gè)填寫的方法，你和他填寫的是一樣的，我們都申報(bào)過(guò)，還不會(huì)嗎？
郭老師
2022 07/11 14:09
你刪除試一下，你保存試一下，你別管提示。
84785024
2022 07/11 14:11
你這是稅務(wù)系統(tǒng)嗎？自己的做的E表把？
郭老師
2022 07/11 14:13
這就是學(xué)員給我截圖過(guò)來(lái)的，他不會(huì)填寫的，我給他填寫了之后，它保存了之后就按照這個(gè)來(lái)申報(bào)的
這是系統(tǒng)的
不是自己做的
84785024
2022 07/11 14:15
你考了證 自己有沒(méi)有報(bào)過(guò)稅？
郭老師
2022 07/11 14:19
我申報(bào)過(guò)，你可以試一下的，不需要交稅的，第一行和第八行就不用填寫，這個(gè)是規(guī)定，不相信的可以向試一下，
84785024
2022 07/11 14:26
現(xiàn)在1-8欄沒(méi)有數(shù)據(jù)， 只填了12欄，但是提示這個(gè)，是哪里沒(méi)填對(duì)呢？
郭老師
2022 07/11 14:28
減免明細(xì)表最后一行你沒(méi)有填寫？
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