問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)沒(méi)有發(fā)票，計(jì)提了折舊，今年申報(bào)年報(bào)進(jìn)行了納稅調(diào)增，利潤(rùn)和報(bào)表利潤(rùn)有差別，但調(diào)整后也不交企業(yè)所得稅，賬務(wù)要怎么處理

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/11 11:53
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這種情況，賬務(wù)不需要做什么處理啊?
2022 07/11 11:54
84785034
2022 07/11 11:56
不需要處理嗎，老師，那賬務(wù)報(bào)表，少了10幾萬(wàn)利潤(rùn)，是只有繳納企業(yè)所得稅，才通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
鄒老師
2022 07/11 11:57
你好，如果補(bǔ)交了所得稅，就需要做補(bǔ)交所得稅的分錄
84785034
2022 07/11 11:59
沒(méi)有繳納
鄒老師
2022 07/11 12:01
你好，沒(méi)有繳納所得稅，就不需要做什么調(diào)整分錄的?
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