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老師，我現(xiàn)在接手上一個會計，4月份的時候已經(jīng)計提了4?的稅金及附加，但是5月份的時候又補計提了一次4月的稅金及附加，現(xiàn)在7月了怎么處理？
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同學你好
5月計提的金額是補4月少計提的嗎。
2022 07/10 22:48
84785025 
2022 07/10 22:51
不是呢，5月補計提4月的稅金和4月已計提的金額一模一樣。
小杜杜老師 
2022 07/10 22:53
那它是不是計提了兩次哦，現(xiàn)在已經(jīng)7月份了，稅金及附加都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了。你現(xiàn)在把5月多計提的那一筆分錄沖紅。
但是你要先確定5月份是重復計提的哈~
84785025
2022 07/10 22:58
重復計提了，5月支付的時候，只付了5月補計提的的那筆，現(xiàn)在沖紅，怎么沖呢？
小杜杜老師
2022 07/10 22:59
沖紅反向做分錄就可以了
84785025
2022 07/10 23:01
沖4月嗎？5月那筆支付了
小杜杜老師
2022 07/10 23:06
4月份的沒有支付嗎。要沖也是沖5月份的，這筆稅金本身就是4月份的，4月份沒有做錯
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