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問(wèn)題已解決
老師，我現(xiàn)在接手上一個(gè)會(huì)計(jì)，4月份的時(shí)候已經(jīng)計(jì)提了4?的稅金及附加，但是5月份的時(shí)候又補(bǔ)計(jì)提了一次4月的稅金及附加，現(xiàn)在7月了怎么處理？
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小杜杜老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好
5月計(jì)提的金額是補(bǔ)4月少計(jì)提的嗎。
2022 07/10 22:48
84785025 
2022 07/10 22:51
不是呢，5月補(bǔ)計(jì)提4月的稅金和4月已計(jì)提的金額一模一樣。
小杜杜老師 
2022 07/10 22:53
那它是不是計(jì)提了兩次哦，現(xiàn)在已經(jīng)7月份了，稅金及附加都已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了。你現(xiàn)在把5月多計(jì)提的那一筆分錄沖紅。
但是你要先確定5月份是重復(fù)計(jì)提的哈~
84785025
2022 07/10 22:58
重復(fù)計(jì)提了，5月支付的時(shí)候，只付了5月補(bǔ)計(jì)提的的那筆，現(xiàn)在沖紅，怎么沖呢？
小杜杜老師
2022 07/10 22:59
沖紅反向做分錄就可以了
84785025
2022 07/10 23:01
沖4月嗎？5月那筆支付了
小杜杜老師
2022 07/10 23:06
4月份的沒(méi)有支付嗎。要沖也是沖5月份的，這筆稅金本身就是4月份的，4月份沒(méi)有做錯(cuò)
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