問(wèn)題已解決

老師，我們建筑勞務(wù)公司，每個(gè)月施工單位代發(fā)一部分工資，可能幾個(gè)月再給對(duì)方開(kāi)票（一般開(kāi)票金額大于代發(fā)工資），這樣對(duì)方每個(gè)月代發(fā)工資時(shí)我們要入賬嗎？

84785014| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/10 16:55
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
需要的，這種級(jí)別你沒(méi)有開(kāi)票，你的工資是屬于發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)也要入賬的。
2022 07/10 16:55
84785014
2022 07/10 16:58
那我先計(jì)提了代發(fā)部分，然后代發(fā)做什么科目？
陳詩(shī)晗老師
2022 07/10 17:04
就是借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款，后面你收到這個(gè)票據(jù)的時(shí)候，你就作為附件知識(shí)，你現(xiàn)在要正常計(jì)提，借相關(guān)的成本費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬。
84785014
2022 07/10 17:11
沒(méi)收到錢(qián)，每個(gè)月對(duì)方代發(fā)時(shí)(未開(kāi)票)科目做借：應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款可以嗎？
陳詩(shī)晗老師
2022 07/10 17:16
那你應(yīng)該是借應(yīng)付職工薪酬貸，銀行存款。同時(shí)借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入等等之類(lèi)的。
84785014
2022 07/10 17:32
但是沒(méi)有開(kāi)票啊，沒(méi)有確認(rèn)收入
陳詩(shī)晗老師
2022 07/10 17:36
就是說(shuō)你現(xiàn)在不是說(shuō)開(kāi)票才確認(rèn)收入，你這個(gè)事情已經(jīng)發(fā)生了，你按照無(wú)票收入處理，后面開(kāi)票的時(shí)候你就不用再做收入了，那要不然你這樣子墊付了，你沒(méi)辦法去確認(rèn)你的應(yīng)收，你不確認(rèn)收入。
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