問(wèn)題已解決

企業(yè)季度所得稅申報(bào)是選擇這兩個(gè)就可以了么？五月份的新公司，五月零申報(bào)的，六月還在做賬結(jié)轉(zhuǎn)憑證。六月進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)賬前不用計(jì)提稅金了么？

84784948| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/10 16:43
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，是將應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 07/10 16:44
84784948
2022 07/10 16:54
比如我們公司銷(xiāo)項(xiàng)稅額10561.52元，進(jìn)項(xiàng)稅額11434.95元 做分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10561.52 代：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10561.52元 是這樣么？
84784948
2022 07/10 16:54
后面或者下個(gè)月還需要做和這個(gè)有關(guān)的分錄么
小林老師
2022 07/10 17:35
您好。不是，根據(jù)您的題目，是進(jìn)項(xiàng)稅-增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅金額
小林老師
2022 07/10 17:35
您好。繳納增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款
84784948
2022 07/11 13:27
那就是：借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅873.43? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅873.43么？ 感覺(jué)沒(méi)有懂呢？這不是多的進(jìn)項(xiàng)么？不用繳稅，為什么叫未交增值稅？
小林老師
2022 07/11 15:30
您好，是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
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