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企業(yè)季度所得稅申報是選擇這兩個就可以了么？五月份的新公司，五月零申報的，六月還在做賬結(jié)轉(zhuǎn)憑證。六月進(jìn)項大于銷項結(jié)賬前不用計提稅金了么？
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您好，是將應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
2022 07/10 16:44
84784948 
2022 07/10 16:54
比如我們公司銷項稅額10561.52元，進(jìn)項稅額11434.95元
做分錄：借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅10561.52
代：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅10561.52元
是這樣么？
84784948
2022 07/10 16:54
后面或者下個月還需要做和這個有關(guān)的分錄么
小林老師 
2022 07/10 17:35
您好。不是，根據(jù)您的題目，是進(jìn)項稅-增值稅銷項稅金額
小林老師
2022 07/10 17:35
您好。繳納增值稅，借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅貸銀行存款
84784948
2022 07/11 13:27
那就是：借：應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅873.43? ?貸：應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅873.43么？
感覺沒有懂呢？這不是多的進(jìn)項么？不用繳稅，為什么叫未交增值稅？
小林老師
2022 07/11 15:30
您好，是借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）
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