00:10:00
問題已解決
老師，我們是小規(guī)模納稅人，有一筆小業(yè)務(wù)含稅1000元，在一季度的時(shí)候按1%開了專票，二季度又紅沖掉了，重開了張3%的專票，這個(gè)該怎么做賬及申報(bào)啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)，你是問第二季度如何做賬嗎？第二季度你要把你1000的一季度做賬的分錄，做一個(gè)負(fù)數(shù)分錄。然后二季度重新開的專票，重新確認(rèn)收入。申報(bào)表開專票差額填在第一行第二行。
2022 07/10 07:23
84784982 
2022 07/10 07:28
分錄做好后，應(yīng)交增值稅要多交2%，問下這個(gè)申報(bào)應(yīng)該怎么填??？
秦楓老師 
2022 07/10 08:02
同學(xué)你好。你在第一行第二行填寫一下你專票三個(gè)點(diǎn)跟一個(gè)點(diǎn)之間的銷售額差額，第十五行填寫三個(gè)點(diǎn)和一個(gè)點(diǎn)之間差額的稅款。如果強(qiáng)制申報(bào)通過不了，那你就需要去大廳申報(bào)。
閱讀 351
描述你的問題，直接向老師提問
510
意見反饋
