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老師，我們是小規(guī)模納稅人，有一筆小業(yè)務含稅1000元，在一季度的時候按1%開了專票，二季度又紅沖掉了，重開了張3%的專票，這個該怎么做賬及申報??？
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同學，你是問第二季度如何做賬嗎？第二季度你要把你1000的一季度做賬的分錄，做一個負數(shù)分錄。然后二季度重新開的專票，重新確認收入。申報表開專票差額填在第一行第二行。
2022 07/10 07:23
84784982 
2022 07/10 07:28
分錄做好后，應交增值稅要多交2%，問下這個申報應該怎么填??？
秦楓老師 
2022 07/10 08:02
同學你好。你在第一行第二行填寫一下你專票三個點跟一個點之間的銷售額差額，第十五行填寫三個點和一個點之間差額的稅款。如果強制申報通過不了，那你就需要去大廳申報。
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