問(wèn)題已解決

請(qǐng)教老師：此題第3小問(wèn)為什么不調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/09 20:38
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你這個(gè)題目應(yīng)該是沒(méi)有給出所得稅，所以說(shuō)不考慮所得稅的調(diào)整。
2022 07/09 21:10
84785036
2022 07/09 21:50
此題題干已經(jīng)給了所得稅稅率，且其他小問(wèn)也計(jì)算了遞延所得稅
陳詩(shī)晗老師
2022 07/09 21:51
可你這里是這樣子的，你這里第三個(gè)題目，材料本身是成本法，實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)是不，應(yīng)該確認(rèn)投資收益的，但是你這里錯(cuò)誤的確認(rèn)的投資收益。稅法口徑，它本身就不會(huì)認(rèn)可權(quán)益法下的投資收益，所以說(shuō)，你之前雖然說(shuō)會(huì)計(jì)上確認(rèn)了400萬(wàn)的投資收益，但是稅法口徑壓根兒就沒(méi)有認(rèn)可過(guò)，這里并不會(huì)影響所得稅。
84785036
2022 07/09 22:06
好的，謝謝老師
陳詩(shī)晗老師
2022 07/09 22:20
不客氣，祝你工作愉快。
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