問題已解決

老師您好 利潤表本期金額 第三行 稅金及附加，現(xiàn)在提示是 第三行應大于等于第4至10行，我的數(shù)據(jù)沒問題，因為第1.2月份 退過印花稅，銀行自動收到的退款，退了50%，我做的 借 銀行 借稅金及附加 負數(shù) 所以稅金及附加就比4-10行少 顯示校驗不通過，這個怎么辦呢 老師 ，謝謝

84785032| 提問時間：2022 07/09 10:37
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學員，直接修改審報表，退回的部分填寫在營業(yè)外收入就可以的
2022 07/09 10:55
84785032
2022 07/09 11:27
那我做稅金及附加負數(shù)也沒問題吧，這個忽略，直接申報有問題嗎
冉老師
2022 07/09 11:30
那我做稅金及附加負數(shù)也沒問題吧，這個忽略，直接申報有問題嗎 沒問題的，可以直接申報的
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