問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)以前的一筆預(yù)收款做錯(cuò)了，早已返還客戶，但帳上還有，如何沖銷

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/08 20:56
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是返還給客戶的分錄給遺漏了，現(xiàn)在需要補(bǔ)做的意思？
2022 07/08 20:57
84785044
2022 07/08 21:00
關(guān)鍵要把這個(gè)數(shù)字沖銷
鄒老師
2022 07/08 21:01
你好 借：預(yù)收賬款，貸：銀行存款?
84785044
2022 07/08 21:02
但銀行存款金額早已調(diào)整過(guò)來(lái)了
鄒老師
2022 07/08 21:03
你好，之前預(yù)收你都沒(méi)有沖銷，那你銀行是如何調(diào)整過(guò)來(lái)的呢?
84785044
2022 07/08 21:05
直接調(diào)整的，當(dāng)時(shí)因?yàn)槭俏⑿胖Ц叮竺婵蛻魟澘?，就讓我們微信退給他了，這個(gè)帳有一年了
鄒老師
2022 07/08 21:08
你好，你需要把之前直接調(diào)整的分錄沖銷。然后做這個(gè)分錄? 借：預(yù)收賬款，貸：其他貨幣資金?
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