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問一下就是有扣回員工的社保，但是申報的時候少申報了這位員工的社保，，這個要怎么做分錄
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你好，你少申報了這個員工的社保，你的意思你給他申報五險的，說沒申報這個人的嗎？
2022 07/08 17:05
李霞老師 
2022 07/08 17:06
如果是這樣的話，說明你多扣錢了。
李霞老師
2022 07/08 17:06
那你正常個人的社保部分的話，是具體在那個工資里面的，你這樣繼續(xù)返出你原來的計提的憑證。反沖你發(fā)放工資的憑證，然后，把這個錢退回去。
84785019 
2022 07/08 17:28
這個員工已經(jīng)離職了，錢沒有退回員工
李霞老師
2022 07/08 17:32
你好，那你就正常做憑證就可以了。正常計提，正常交納，因為你也不可能把這個錢再付出去了。
84785019
2022 07/08 17:49
那多計提了，實際沒繳那么多，那應(yīng)付職工薪酬-社保不就是一直有余額掛在那邊嗎？
李霞老師
2022 07/08 17:53
您好，您實際都交了，因為不管是單位的社保還是個人的社保，您最終都是你去已經(jīng)交了。
84785019
2022 07/08 18:00
實際是沒交這位員工的，但發(fā)放工資時有代扣回來
李霞老師
2022 07/08 18:16
那就相當(dāng)于你多計提了，但是，少發(fā)放給他工資了，所以，你的應(yīng)付職工薪酬就會掛著一個余額，所以你可以借應(yīng)付職工薪酬貸營業(yè)外收入。
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