問(wèn)題已解決

老師，我小規(guī)模一月開(kāi)了49萬(wàn)專(zhuān)用發(fā)票，三月月發(fā)現(xiàn)一月開(kāi)的49萬(wàn)發(fā)票開(kāi)錯(cuò)了，又重新開(kāi)了正確的49萬(wàn)發(fā)票，到了四月申報(bào)稅的時(shí)間發(fā)現(xiàn)一月開(kāi)錯(cuò)的49萬(wàn)發(fā)票沒(méi)有沖紅的，四月初就把一月開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票沖紅了，現(xiàn)在申報(bào)稅4到6月的稅如何申報(bào)啊，一季度開(kāi)的是1%的稅點(diǎn)，四月開(kāi)始是3%了，現(xiàn)在申報(bào)稅出現(xiàn)付的49萬(wàn)，要退稅這么多，還怎么操作呢

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/08 14:34
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羽飛老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，圖片數(shù)據(jù)無(wú)問(wèn)題，你可以形成退稅，直接退稅或者去申請(qǐng)抵稅。
2022 07/08 14:40
84784982
2022 07/08 14:45
老師，問(wèn)題一到三月的稅率是1%的，現(xiàn)在四到六月稅率是3%的，我一月開(kāi)錯(cuò)三月重新開(kāi)了才叫了九千多的稅，四月沖紅，六月申報(bào)稅就顯示要退稅一萬(wàn)四千多了吧，這樣不是不對(duì)的嗎
84784982
2022 07/08 14:52
老師，問(wèn)題一到三月的稅率是1%的，現(xiàn)在四到六月稅率是3%的，我一月開(kāi)錯(cuò)三月重新開(kāi)了才叫了九千多的稅，四月沖紅，六月申報(bào)稅就顯示要退稅一萬(wàn)四千多了吧，這樣不是不對(duì)的嗎
84784982
2022 07/08 15:19
老師，問(wèn)題一到三月的稅率是1%的，現(xiàn)在四到六月稅率是3%的，我一月開(kāi)錯(cuò)三月重新開(kāi)了才叫了九千多的稅，四月沖紅，六月申報(bào)稅就顯示要退稅一萬(wàn)四千多了吧，這樣不是不對(duì)的嗎
羽飛老師
2022 07/08 15:35
你的減免稅附表還要填2%的負(fù)數(shù)。這樣稅額才對(duì)得起
84784982
2022 07/08 15:46
我填了負(fù)數(shù)，沒(méi)有用，填負(fù)數(shù)多少嗎
84784982
2022 07/08 15:59
老師，我也這樣填了負(fù)數(shù)的，沒(méi)有用啊，不知道哪里出錯(cuò)了，麻煩教下我，謝謝
84784982
2022 07/08 16:05
老師，直接抵稅又怎么做呢
84784982
2022 07/08 16:45
老師，我也這樣填了負(fù)數(shù)的，沒(méi)有用啊，不知道哪里出錯(cuò)了，麻煩教下我，謝謝
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