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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 填寫(xiě)財(cái)報(bào)時(shí) 利潤(rùn)表里稅金及附加金額比城市維護(hù)建設(shè)稅金額要少，申報(bào)不過(guò)去，這是什么原因？
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你好，因?yàn)檎Ｇ闆r下，稅金及附加是大于 城建稅金額才是啊
因?yàn)?稅金及附加不僅僅是包括城建稅，還有教育費(fèi)附加，地方教育費(fèi)附加等稅種?
2022 07/08 12:03
84785009 
2022 07/08 12:28
是的 所以不知道哪里出問(wèn)題了？我查了查憑證 ，也不知道了，這是4月份涉及到的稅費(fèi)，老師您幫看下 結(jié)轉(zhuǎn)的金額是147元是不是不對(duì)？
鄒老師 
2022 07/08 13:05
你好，你單位有發(fā)生沖銷 稅金及附加的業(yè)務(wù)嗎？?
84785009
2022 07/08 13:11
沒(méi)有 4月實(shí)際就這三筆
鄒老師
2022 07/08 13:12
你好，那就不會(huì)出現(xiàn)這種情況（稅金及附加? 小于? 城建稅的金額）才是啊?
84785009
2022 07/08 13:17
老師 這是結(jié)轉(zhuǎn)金額 是不是利潤(rùn)表金額應(yīng)該也是147？
鄒老師
2022 07/08 13:18
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的金額，不影響利潤(rùn)表稅金及附加的金額啊
利潤(rùn)表稅金及附加的金額，是計(jì)提分錄稅金及附加? 的借方金額啊?
84785009
2022 07/08 13:20
那這是哪里有問(wèn)題了呢？
鄒老師
2022 07/08 13:20
你好，你需要去檢查，看是不是軟件取數(shù)公式出錯(cuò)了?
84785009
2022 07/08 13:22
老師 那我做的那三筆分錄是正確的對(duì)吧
鄒老師
2022 07/08 13:23
你好，是因?yàn)槟氵@里退回了稅款導(dǎo)致的
84785009
2022 07/08 13:25
不應(yīng)該計(jì)入這個(gè)科目？正確分錄怎么做呢？
鄒老師
2022 07/08 13:28
你好，退回城建稅，是這樣做分錄啊?
84785009
2022 07/08 13:29
可我申報(bào)利潤(rùn)表申報(bào)不了呢？這個(gè)要怎么辦？
鄒老師
2022 07/08 13:30
你好，根據(jù)你提供的圖片，稅金及附加應(yīng)當(dāng)都是負(fù)數(shù)才是啊
稅金及附加=22.42—169.42
84785009
2022 07/08 13:41
因?yàn)?-3月是有數(shù)據(jù)的，您剛才的意思是利潤(rùn)表稅金及附加應(yīng)該是22.42-169.42=-147，城建稅那里數(shù)據(jù)不變？
鄒老師
2022 07/08 13:43
你好，當(dāng)月的稅金及附加=22.42—169.42，城建稅也是負(fù)數(shù)147
84785009
2022 07/08 13:49
您是說(shuō)我分錄沒(méi)錯(cuò) 有可能系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯(cuò)了？
鄒老師
2022 07/08 13:49
你好，分錄沒(méi)有錯(cuò)誤，可能是系統(tǒng)取數(shù)錯(cuò)誤了?
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