問(wèn)題已解決

年初時(shí)，街道工會(huì)告知企業(yè)需要購(gòu)買(mǎi)員工福利，用采購(gòu)的發(fā)票去街道工會(huì)報(bào)銷(xiāo)（采購(gòu)的禮品開(kāi)具發(fā)票為工會(huì)發(fā)票）當(dāng)時(shí)通知工會(huì)返款可以給現(xiàn)金 ，所以采購(gòu)經(jīng)辦人就從公司借款去采購(gòu)，采購(gòu)?fù)瓿赡弥l(fā)票去工會(huì)報(bào)銷(xiāo)，工會(huì)把報(bào)銷(xiāo)款卻轉(zhuǎn)賬到公司賬戶不給現(xiàn)金發(fā)放了，此時(shí)發(fā)票名頭是工會(huì)的，已經(jīng)交給街道工會(huì) 了。。但是進(jìn)來(lái)的工會(huì)款，跟員工的借款怎么平賬，怎么做賬？

84785010| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/08 10:51
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稅劍法盾
金牌答疑老師
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您好，會(huì)計(jì)分錄： 借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款-工會(huì)打款報(bào)銷(xiāo)部分
2022 07/08 10:53
84785010
2022 07/08 11:00
工會(huì)轉(zhuǎn)賬過(guò)來(lái)的款 我不是應(yīng)該做 借：銀行存款，貸：其他應(yīng)付款-工會(huì)款
84785010
2022 07/08 11:01
那我個(gè)人借款，怎么平賬？
稅劍法盾
2022 07/08 11:01
您好，對(duì)的，就這樣處理。
84785010
2022 07/08 11:02
我當(dāng)時(shí)個(gè)人借款采買(mǎi)福利的時(shí)候，是借：其他應(yīng)收款 -個(gè)人借款 貸：銀行存款的
84785010
2022 07/08 11:03
然后我這個(gè)其他應(yīng)收款掛個(gè)人往來(lái)，怎么沖賬啊
84785010
2022 07/08 11:05
現(xiàn)在，工會(huì)打進(jìn)來(lái)款憑證我會(huì)做，員工借款買(mǎi)東西我也會(huì)做。關(guān)鍵問(wèn)題是，員工借款現(xiàn)在怎么平賬呢
稅劍法盾
2022 07/08 11:17
您好，工會(huì)打款到你單位，已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)了，借款收回，借：銀行存款貸：其他應(yīng)收款-借款人
84785010
2022 07/08 11:21
哦，原來(lái)這樣做就替代報(bào)銷(xiāo)了
稅劍法盾
2022 07/08 11:23
您好，是的。否則職工占便宜了。
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