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老師，企業(yè)所得稅季報假如是第一季度應該3月末計提所得稅，但是不是應該先結完賬再根據(jù)科目余額表填利潤表才能出來企業(yè)所得稅的數(shù)額嗎 都結完賬了 還怎么做計提所得稅的這筆分錄呀
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肯定不是結賬以后再計提的，結賬之前就得算出利潤總額，然后計算企業(yè)所得稅
2022 07/08 07:53
84785025 
2022 07/08 07:56
就是不是根據(jù)利潤表算出來是嗎 私下算出來，那老師正常是不是先結賬再出報表啊
東老師 
2022 07/08 07:57
對，肯定是得結賬了，才能出報表的
84785025
2022 07/08 08:00
是所有的賬都做完了最后一步計提企業(yè)所得稅嗎
東老師
2022 07/08 08:02
對，做完以后最后一步是集體所得稅，然后再結轉損益
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