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補(bǔ)交企業(yè)所得稅 做計(jì)提，現(xiàn)在出資產(chǎn)負(fù)債表產(chǎn)生差額，怎么處理
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你好，是匯算清繳補(bǔ)交的所得稅？?
2022 07/07 16:25
84785037 
2022 07/07 16:26
是的 然后做了計(jì)提 發(fā)生了差額
鄒老師 
2022 07/07 16:32
你好
借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ，?貸：銀行存款
發(fā)生了?以前年度損益調(diào)整的情況下，報(bào)表關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)以前年度損益調(diào)整
符合這個(gè)關(guān)系就可以的?
84785037
2022 07/07 16:37
老師 還有個(gè)問題 就是收到退稅 附加稅減免額 怎么寫分錄呢 需要計(jì)提嗎
鄒老師
2022 07/07 16:41
你好，是退回當(dāng)年的附加稅，還是之前年度 的？?
84785037
2022 07/07 16:43
當(dāng)年的稅額
鄒老師
2022 07/07 16:48
你好
借：銀行存款，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，貸：稅金及附加?
(如果之后是不同問題，請分別提問，謝謝配合。)
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