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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問本年利潤多結(jié)轉(zhuǎn)了1塊錢，但是損益類借貸方是平的，這樣怎么做分錄把本年利潤再少做1塊錢
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，這個(gè)是怎么出現(xiàn)的
2022 07/07 11:45
84784985 
2022 07/07 11:49
財(cái)務(wù)費(fèi)用有借方，也有貸方，然后結(jié)賬的時(shí)候本年利潤金額是借方減貸方了，這樣導(dǎo)致利潤表的凈利潤累計(jì)額不等于資產(chǎn)負(fù)債表里面的未分配利潤期末減期出
冉老師 
2022 07/07 13:00
財(cái)務(wù)費(fèi)用重新做賬，全部改在借方的，不然不行的
84784985
2022 07/07 13:01
主要是1月份的賬，憑證都裝訂好了，沒辦法改了
冉老師
2022 07/07 13:02
如果是這樣，你在本期沖回，重新做分錄
84784985
2022 07/07 13:29
老師你幫我看看怎么調(diào)，調(diào)來調(diào)去，借貸方就平了，本年利潤還是不變
冉老師
2022 07/07 13:30
第二筆這個(gè)沖回去，重新做
借財(cái)務(wù)費(fèi)用--負(fù)數(shù)
借銀行存款
84784985
2022 07/07 14:33
這樣財(cái)務(wù)費(fèi)用還是借貸方相互抵掉了吧……
冉老師
2022 07/07 14:35
是的，相互抵消了，學(xué)員
84784985
2022 07/07 14:35
但是我的本年利潤還是不對(duì)
冉老師
2022 07/07 14:37
修改完之后，還是不對(duì)嗎，結(jié)轉(zhuǎn)的本年利潤不等于凈利潤嗎？
84784985
2022 07/07 14:50
老師你看看這樣調(diào)的對(duì)嗎？如果這樣調(diào)的話，財(cái)務(wù)費(fèi)用相互抵掉了，本年利潤還是不會(huì)變的
冉老師
2022 07/07 15:21
這個(gè)調(diào)整是沒問題的
84784985
2022 07/07 15:31
但是本年利潤還是沒變化，現(xiàn)在本年利潤就是差0.81這個(gè)金額
冉老師
2022 07/07 15:36
你檢查一下這個(gè)本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)分錄，財(cái)務(wù)費(fèi)用的有沒有問題的
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