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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師上年所得稅暫估成本，下年所得稅匯算前回發(fā)票，求分錄
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你好，取得發(fā)票的時(shí)候，先沖銷之前暫估的分錄，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的分錄?
2022 07/07 11:28
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老師：現(xiàn)在匯算清繳要補(bǔ)繳2023年所得稅，以前沒有成本是暫估的，成本票一直沒來(lái)，那現(xiàn)在補(bǔ)交所得稅怎么沖暫估呢，求分錄
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所得稅匯算暫估成本調(diào)增后，繳納了稅金，賬面暫估款如何沖回
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去年暫估的成本，匯算清繳前一直沒有收到發(fā)票，所得稅已調(diào)增繳納，要沖回暫估成本科目嗎？
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老師，去年暫估的成本今年匯算清繳前沒收到發(fā)票，已經(jīng)調(diào)增繳納了企業(yè)所得稅，賬上是不是要把暫估沖回
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