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為什么不能填寫到10欄次里呢？

你好； 你超過了45萬了。? 寫12欄次去? ?

開票115萬應(yīng)該也是屬于小微企業(yè)吧？

?你好；? ?是的。 也屬于的? ?

那老師，既然是屬于小微企業(yè)，為什么不能填到第10欄次里呢？

?你好；? ?稅務(wù)局有文件規(guī)定 ： 增值稅小規(guī)模納稅人發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷售行為，合計月銷售額未超過15萬元（以1個季度為1個納稅期的，季度銷售額未超過45萬元，下同）的，免征增值稅的銷售額等項目應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“小微企業(yè)免稅銷售額”或者“未達起征點銷售額”相關(guān)欄次。 合計月銷售額超過15萬元的，免征增值稅的全部銷售額等項目應(yīng)當填寫在《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》“其他免稅銷售額”欄次及《增值稅減免稅申報明細表》對應(yīng)欄次。

那您 幫我看看填的對不對？謝謝老師？

?你好；? ?是的。 減免表去寫哈? ??

這幾個顯示黃色的地方不用管它，是吧？沒有影響吧？

不用管其他的； 就按我說的報即可? ?

您說的“ 減免表去寫哈 ”是啥意思? 我填的不對嗎？還是寫什么呢？

?你好；? 要寫減免明細表??

減免明細表 我填了，第一次上傳圖片的時候上傳了，你幫忙看一下，我現(xiàn)在不知道為什么上傳不了圖片

您幫忙看看我填的對不對？

?你好；? ? 你有出口業(yè)務(wù)嗎? ?

沒有出口業(yè)務(wù)的

沒有出口就不管這個黃色的? ?

好的，謝謝老師

不客氣的； 幫到你就好；?