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問(wèn)題已解決
建筑業(yè)季度報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)，只有銀行結(jié)息收入，需不需要繳納企業(yè)所得稅，還是等企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)再繳納？
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你好，你看下你本年累計(jì)是盈利的嗎？之前年度有虧損嗎？
2022 07/07 08:43
84785012 
2022 07/07 08:49
1-6月份除了財(cái)務(wù)費(fèi)用里的銀行結(jié)息以外，沒(méi)有發(fā)生收入和成本
84785012
2022 07/07 08:49
上一年度有虧損34.51
郭老師 
2022 07/07 08:49
你好，那之前年度有虧損嗎？如果沒(méi)有的話就需要交。
84785012
2022 07/07 08:56
老師，我說(shuō)的意思是即使當(dāng)期沒(méi)有發(fā)生收入和成本，也得把財(cái)務(wù)費(fèi)用結(jié)息收入報(bào)了唄？結(jié)息收入不可以等到企業(yè)所得稅匯算時(shí)一起報(bào)嗎？
郭老師
2022 07/07 08:57
是的是的，是這么做的，是這么理解的
84785012
2022 07/07 09:03
我以為可以暫時(shí)不報(bào)財(cái)務(wù)費(fèi)用，等一起報(bào)呢
郭老師
2022 07/07 09:10
你好，那你可以暫估一個(gè)費(fèi)用不是嗎？借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款。
84785012
2022 07/07 09:13
？？？沒(méi)明白，這筆分錄含義
郭老師
2022 07/07 09:23
好讓你的利潤(rùn)是零或者是虧損的。
84785012
2022 07/07 09:24
是要暫估數(shù)和財(cái)務(wù)結(jié)息錢一樣嗎
郭老師
2022 07/07 09:25
一樣不一樣都可以的，你可以比這個(gè)大不可以嗎。
郭老師
2022 07/07 09:25
他是一個(gè)零或者是負(fù)數(shù)都不需要繳納。
郭老師
2022 07/07 09:25
利潤(rùn)是負(fù)數(shù)或者是零都不需要繳納
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