問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，我去年的發(fā)票，今年紅沖，匯算是按去年正常走的，沒(méi)做紅沖調(diào)整，紅沖的這部分發(fā)票需要做賬務(wù)處理嗎？

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/07 08:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的是的，需要做賬務(wù)處理的，直接做到今年影響今年的利潤(rùn)。
2022 07/07 08:24
84784963
2022 07/07 08:27
需要怎么做呢老師，之前的分錄是：借：應(yīng)收賬款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
郭老師
2022 07/07 08:28
借：應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅負(fù)數(shù)
84784963
2022 07/07 08:29
不需要轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)哈？
郭老師
2022 07/07 08:30
你好不需要的，不用做以前年度損益調(diào)整，或者是未分配利潤(rùn)
84784963
2022 07/07 08:31
嗯嗯，好的，還有一個(gè)增值稅減免也直接負(fù)數(shù)就可以了哈
郭老師
2022 07/07 08:32
是的，結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
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