問題已解決

老師。我們商品入庫了，沒有發(fā)票。我暫估的時(shí)候只需要我們自己做的入庫單就可以了嗎？還是還得有供應(yīng)商的簽字的采購單？

84784986| 提問時(shí)間：2022 07/06 18:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計(jì)師
你好，對方有發(fā)貨單嗎？最好有對方的發(fā)貨單，加上你單位的入庫單，
2022 07/06 18:36
84784986
2022 07/06 18:39
有的有，有的是我們自己計(jì)劃的采購單，最終對方簽字。那如果這個(gè)做暫估的附件了?；仡^對方開票了，我先沖暫估，再按發(fā)票做。那憑證后面附啥，只要發(fā)票？
郭老師
2022 07/06 18:40
對的是的，是這么做的。
84784986
2022 07/06 19:16
好的。如果5月采購的都自己入庫銷售了，可以單子六月才拿回來，然后5月并沒有暫估入庫，這個(gè)要怎么補(bǔ)救?。?/div>
郭老師
2022 07/06 19:20
五月份做了收入的嗎？如果是的話，借庫存商品貸，銀行存款借主營業(yè)務(wù)成本貸，庫存商品直接補(bǔ)到六月份。
84784986
2022 07/06 20:01
應(yīng)該是做了的。5月的賬不是我做的，賬本不在我這。老師這意思是，直接就進(jìn)這么多商品，就全都結(jié)轉(zhuǎn)成本了嗎？就當(dāng)賣掉這么多，但是這樣就跟6月的銷售單不一樣了，6月的銷售單并沒有出這么多啊
郭老師
2022 07/06 20:10
不可以的，你銷售出去多少，做多少，收入然后結(jié)轉(zhuǎn)，對應(yīng)的成本是多少
84784986
2022 07/06 20:16
對的。這個(gè)我知道。到現(xiàn)在問題是我們這是蔬菜，5月入庫的早都賣掉了，我現(xiàn)在6月入5的庫存商品，但是6月沒有銷售這么多，那么應(yīng)該6月是有結(jié)存的，可實(shí)際庫存并沒有啊，5月已經(jīng)出掉了。不知道我表達(dá)的清楚不
郭老師
2022 07/06 20:17
那不就是讓你補(bǔ)上嗎？之前已經(jīng)銷售了，現(xiàn)在補(bǔ)入庫補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)成本
郭老師
2022 07/06 20:17
之前沒有做的，現(xiàn)在補(bǔ)上去。
84784986
2022 07/06 20:20
但是她五月也結(jié)轉(zhuǎn)成本了啊。我也不知道我前任會計(jì)咋做的，她還沒有交憑證賬本之類的，那我是不是可以把5月的入庫單給她在5月做暫估入庫。然后我6月再紅沖。好亂。不好意思啦老師
郭老師
2022 07/06 20:38
那就不清楚了 你們自己的都不知道 我們更不敢給你們調(diào)整 你要調(diào)整 你得看下之前的庫存商品明細(xì)
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