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老師，我做賬務(wù)處理的時候，我按申報了多少個稅就計提了多少應(yīng)付職工薪酬，沒有按當(dāng)月的工資當(dāng)月計提，比如現(xiàn)在稅款所屬期是6月，我申報了員工6月的收入，員工6月發(fā)的是5月工資，我做賬務(wù)處理的時候就直接在6月份計提5月的工資，然后又接著做了一筆發(fā)放，這樣做有問題嗎，我 應(yīng)該如何調(diào)整回正確的
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你好，六月份應(yīng)該計提六月份的工資，然后五月份的工資在六月份發(fā)下去，應(yīng)該是在七月份申報個稅。
2022 07/06 11:42
84785007 
2022 07/06 11:47
我現(xiàn)在應(yīng)該怎樣更正，個稅申報我是按員工的稅款所屬期來申報的，應(yīng)該沒有問題，賬務(wù)處理如何調(diào)整
郭老師 
2022 07/06 11:48
你在這個月計提上一個月的，然后再計提本月的。
84785007
2022 07/06 11:58
老師，我計提是按我的個稅申報表來計嗎嗎，拿不到工資表的數(shù)據(jù)
84785007
2022 07/06 11:59
我前面幾個月的計提的工資都是按個稅申報表來計提
郭老師
2022 07/06 12:06
你好，那你們是工資沒有算出來嗎？你可以暫估一個的。
84785007
2022 07/06 12:15
老師，我如何檢查我的申報的工資是否和賬上的一致，我們是代賬公司，工資表很難跟客戶拿
郭老師
2022 07/06 12:15
那他們發(fā)放工資都是銀行嗎？如果是的話，問他要銀行回單就可以。
84785007
2022 07/06 12:20
他們用公戶發(fā)工資，我每次申報工資就是按銀行單上的金額申報，但是他發(fā)放的工資有時候是前面幾個月一次發(fā)，然后我做賬務(wù)處理的時候就跟著個稅申報系統(tǒng)申報多少就計提多少，然后接著就發(fā)多少
郭老師
2022 07/06 12:25
他沒有繳納社保嗎？如果沒有繳納社保，沒有個稅的情況下，你具體多少發(fā)放多少就可以的。
84785007
2022 07/06 12:32
有涉及個稅和社保，我現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)個稅那邊對不上，就想把它調(diào)整過來，但是我又不想去更正個稅申報，我已經(jīng)在6月做了一次計提6月和發(fā)放6月的分錄，我現(xiàn)在重新按6月的工資表做一筆計提，這樣正確嗎？
郭老師
2022 07/06 12:34
可以的，你申報多了或者少了，在下一個月調(diào)整就是。
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