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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，想問下我的短期借款是負(fù)的，我要怎么做平，我也找不到原因，這是以前會(huì)計(jì)做的
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你好；? ? 負(fù)數(shù)的話；? ?你這個(gè)不對(duì)哦 ； 你先去看看到底借款沒有? ?
2022 07/06 11:06
84784982 
2022 07/06 11:08
找不到的話，要怎么做，我翻了一半天也沒有找到
meizi老師 
2022 07/06 11:12
?你好；? ? 先去? 系統(tǒng)里面查詢? ?短期借款明細(xì)賬； 里面有的? ?
84784982
2022 07/06 11:15
老師你看下是這個(gè)嘛
meizi老師
2022 07/06 11:23
我懷疑你們科目 是不是坐反了。? ?你去看看 科目? ? ；? ?
84784982
2022 07/06 11:24
應(yīng)該是吧，那我要怎么調(diào)整
meizi老師
2022 07/06 11:30
?你好；? ?你先去查； 你要么就把對(duì)應(yīng)分錄發(fā)給我看看? ?
84784982
2022 07/06 11:33
老師你看嘛，
84784982
2022 07/06 11:34
我也查不出來什么了
meizi老師
2022 07/06 11:40
你去看看 借方? 短期借款多少金額； 貸方? 短期即可多少金額； 是否有差異? ?； 比如借款了100萬； 是不是你還款 多了或者少了 ；導(dǎo)致了? 余額
84784982
2022 07/06 11:44
我看了下2021年就借了42000，但是顯示是負(fù)的-42000，導(dǎo)致后面借是42100，貸是18000，余額方向是借66200
84784982
2022 07/06 11:45
我能做成壞賬準(zhǔn)備這些嘛
meizi老師
2022 07/06 11:49
?你好；? ? 借方說明你還款多了。? 你去看看是不是多做了 分錄。 去紅沖一筆? ?
84784982
2022 07/06 11:50
好的，是去以前的分錄里紅沖，還是重新做
meizi老師
2022 07/06 11:54
?你好； 沖之前的分錄? ??
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