問(wèn)題已解決

2021年利潤(rùn)37445.09，做2022年1月的賬時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表差異就正好是37455.09，這是需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/06 10:29
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，是資產(chǎn)負(fù)債表與什么的差異是37455.09呢？?
2022 07/06 10:29
84784985
2022 07/06 10:32
報(bào)表期末不平，
鄒老師
2022 07/06 10:37
你好，報(bào)表的未分配利潤(rùn)期末數(shù)，有包括當(dāng)年利潤(rùn)37445.09嗎？?
84784985
2022 07/06 10:39
2022年1月的報(bào)表沒(méi)有包含，期末數(shù)只是1月利潤(rùn)
鄒老師
2022 07/06 10:43
你好，那說(shuō)明報(bào)表的取數(shù)公式有錯(cuò)誤?
84784985
2022 07/06 10:50
我用的報(bào)表是在會(huì)計(jì)學(xué)堂的“會(huì)計(jì)模板下載”下載的，
鄒老師
2022 07/06 10:55
你好，那說(shuō)明報(bào)表的取數(shù)公式有錯(cuò)誤? （是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84784985
2022 07/06 11:05
我看了表的工式，我需要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎？
鄒老師
2022 07/06 11:08
你好，需要把本年利潤(rùn)? 結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)
84784985
2022 07/06 11:10
你的意思是結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，我需要把利潤(rùn)先結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)，然后再結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)？
鄒老師
2022 07/06 11:14
你好，是的，是這樣的
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