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問題已解決
老師，我們接到稅務(wù)局電話說是年報(bào)利潤總額虧損61萬，財(cái)報(bào)虧損48萬，我有點(diǎn)沒明白他說的意思，我看去年的利潤表和申報(bào)表，怎么看不一致呢
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你填寫的是一樣的，你的利潤表利潤總額和你的匯算清交主表里面的利潤總額是一樣的
2022 07/06 08:50
郭老師 
2022 07/06 08:50
你季度預(yù)繳的是一樣的嗎？第四季度的。
84785039 
2022 07/06 09:09
利潤表就是用的2021年12月底利潤表
郭老師
2022 07/06 09:09
也就是它兩個(gè)是一樣的是嗎
季度和年報(bào)是一樣的，就是正確的。
郭老師
2022 07/06 09:09
這個(gè)是從你的電子稅務(wù)局里面查詢的嗎？
84785039
2022 07/06 09:46
剛從電子稅務(wù)局，下載的第四季度預(yù)繳的，也是一樣的
郭老師
2022 07/06 09:51
這個(gè)是正確的，有調(diào)增的項(xiàng)目調(diào)增的具體的是哪一些業(yè)務(wù)。
84785039
2022 07/06 10:01
調(diào)增是因?yàn)槲野l(fā)現(xiàn)21年有暫估，又沒得發(fā)票，就調(diào)增了
84785039
2022 07/06 10:03
感謝老師我找到原因了，是2020年度的所得稅匯算清繳錯(cuò)了，財(cái)報(bào)和年報(bào)的數(shù)據(jù)不一致，利潤表48萬，年報(bào)61萬，這怎么修改呢
郭老師
2022 07/06 10:09
那實(shí)際是哪一個(gè)是正確的。
84785039
2022 07/06 10:30
我剛查看用友里得財(cái)務(wù)報(bào)表，和電子稅務(wù)局報(bào)表，和所得稅申報(bào)表，三張表三個(gè)數(shù)據(jù)，我先查查看，做賬的人已經(jīng)離職了，現(xiàn)在沒法判斷哪個(gè)對(duì)的
郭老師
2022 07/06 10:31
你好賬務(wù)處理有嗎？
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