問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)，去年累計(jì)折舊提多了，今年的帳怎么調(diào)

84785033| 提問(wèn)時(shí)間：2022 07/05 17:25
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，去年的分錄怎么做的？
2022 07/05 17:27
84785033
2022 07/05 17:28
借 工程施工，貸 累計(jì)折舊
郭老師
2022 07/05 17:30
借累計(jì)折舊貸工程施工工程施工結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
84785033
2022 07/05 17:31
結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了
郭老師
2022 07/05 17:31
借工程施工，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84785033
2022 07/05 17:32
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)負(fù)v
郭老師
2022 07/05 17:34
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)。
84785033
2022 07/05 17:40
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，貸工程施工。資產(chǎn)負(fù)債表不平
郭老師
2022 07/05 17:41
好可以的，怎么會(huì)不平？你的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
84785033
2022 07/05 17:57
主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)了，我把這個(gè)分錄刪除了，帳就平了
郭老師
2022 07/05 17:58
工程施工，你看下還有余額嗎？
郭老師
2022 07/05 17:58
累計(jì)折舊，還有你的未分配利潤(rùn)有變化，應(yīng)該報(bào)表。
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