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請問，去年累計折舊提多了，今年的帳怎么調(diào)
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你好，去年的分錄怎么做的？
2022 07/05 17:27
84785033 
2022 07/05 17:28
借 工程施工，貸 累計折舊
郭老師 
2022 07/05 17:30
借累計折舊貸工程施工工程施工結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
84785033
2022 07/05 17:31
結(jié)轉(zhuǎn)過了
郭老師
2022 07/05 17:31
借工程施工，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
84785033
2022 07/05 17:32
貸主營業(yè)務(wù)負v
郭老師
2022 07/05 17:34
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)。
84785033
2022 07/05 17:40
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，貸工程施工。資產(chǎn)負債表不平
郭老師
2022 07/05 17:41
好可以的，怎么會不平？你的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)了嗎？
84785033
2022 07/05 17:57
主營業(yè)務(wù)成本結(jié)了，我把這個分錄刪除了，帳就平了
郭老師
2022 07/05 17:58
工程施工，你看下還有余額嗎？
郭老師
2022 07/05 17:58
累計折舊，還有你的未分配利潤有變化，應(yīng)該報表。
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