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問題已解決
請問 像日常比如付房租 一般行政這邊發(fā)起填單子 這種是先做 借 其他營收 貸 銀行存款？
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你好；? ? ?其他營收是什么意思 ；? ? ? ?這個應該是計入? ?管理費用-租賃費 去核算的??
2022 07/05 17:00
84785031 
2022 07/05 17:09
打錯了 其他應收款
84785031
2022 07/05 17:10
像租賃費 比如付半年 行政這邊發(fā)起出款 我這邊直接就做賬 管理費？
84785031
2022 07/05 17:12
現(xiàn)在是這樣的一個問題 我看這家公司的會計是這樣做賬 比如誰發(fā)起借款 填了單子 她都做成 其他應收款 然后后面拿到票做 借 預付 貸 其他應收款 這是不對的吧？
meizi老師 
2022 07/05 17:12
?你好； 你 租期內(nèi) 直接做 費用去； 不是走其他應收款的；? ? ?；除非你一次性支付多個月的 ； 才走往來科目來? ? 處理分攤? ?
84785031
2022 07/05 17:13
其他應收款這個科目就是用于 錢就是打給這個員工 這樣性質(zhì)的做其他應收。像這種誰發(fā)起填支出單 直接根據(jù)業(yè)務實質(zhì) 記到費用吧？
84785031
2022 07/05 17:15
是提前預付了半年的 但是這個會計會根據(jù)誰填的單子 先記個其他應收款 這個不對吧？ 假如行政某某發(fā)起支付半年房租 那就直接做 預付款 后面 每期分攤 這樣就可以唄？
meizi老師
2022 07/05 17:19
?你好 ； 1.? ? ?是的。 就可以了 。? ?是的? ； 2；? ? ?確實是個人預支款去 支付房租； 才是走其他應收款? ? ?；直接支付走 預付賬款? 處理 去分攤? ?
84785031
2022 07/05 17:22
老師 一筆貨款 業(yè)務人員也是填了單子 財務提前付款到對方 先做借 預付 貸 銀行 然后 結(jié)算時候 借 應付 貸 預付 這個邏輯對吧？
84785031
2022 07/05 17:24
這個公司會計 就是又第一步 做了借 其他應收 貸 銀行 現(xiàn)在這筆款是實際結(jié)算時候每次抵完了 但是這個賬還掛著這筆 可以直接沖么。借 應付 貸 其他應收？ 這樣調(diào)整可以不
meizi老師
2022 07/05 17:27
?你好1.? 是的。 就可以了 2.? ? ? 是的。? ? ?可以這樣調(diào)整的??
84785031
2022 07/05 17:29
好咧 謝謝您
84785031
2022 07/05 17:30
老師 但是一般做費用的話 都的拿到發(fā)票吧？ 比如房租 當下支付了 沒拿到發(fā)票 也直接做管理費用？
meizi老師
2022 07/05 17:33
?你好 1.? 是 。成本費用 都要取得合理的發(fā)票的??
84785031
2022 07/05 17:36
假如房租現(xiàn)在付半年 借預付 但是發(fā)票可能下月才給 那么這個預付就先掛著 當月的就不攤費用啦？
meizi老師
2022 07/05 17:36
?你好 ；? ? 先走費用去暫估 ；發(fā)票來付 暫估費用后面去；? ?
84785031
2022 07/05 17:39
就是借 管理費用 貸 預付賬款-暫估？
meizi老師
2022 07/05 17:41
?你好； 是的。 就這樣走? ?
84785031
2022 07/05 17:44
老師 那發(fā)票回來呢？接著分攤下月就行？
meizi老師
2022 07/05 17:45
發(fā)票回來了。 紅沖暫估分錄。按實際發(fā)票做一遍即可；摘要寫清楚? ?
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