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工資是3-5月的，社保是4-6月的，沒有計提，這中間的社保差異應該怎么調整呢
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你好，需要按月計提，然后做繳納分錄
這樣社保就沒有差額才是啊?
2022 07/05 16:17
84785043 
2022 07/05 16:19
工資沒有計提，都是算當月的費用，社保是當月繳納當月的，這樣社保就沒法平賬，是不
鄒老師 
2022 07/05 16:22
你好，既然不計提，繳納直接計入費用，沒有不平啊?
84785043
2022 07/05 16:24
個人部分
鄒老師
2022 07/05 16:26
你好，所以我一開始建議你就是?按月計提，然后做繳納分錄
這樣就可以避免不平的情況發(fā)生啊?
84785043
2022 07/05 16:31
前面一個季度沒計提，已經申報了，我現(xiàn)在還能修改一季度的財務報表嗎
鄒老師
2022 07/05 16:32
你好，能修改一季度的財務報表
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