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老師，公司的車賣了，我這樣入賬對不對？
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你好，第一個分錄和第二個分錄是正確的，你是小規(guī)模嗎？下面的那些分錄都不對。
2022 07/05 15:51
84784959 
2022 07/05 15:54
不是小規(guī)模，那后面的應(yīng)該怎么改正
郭老師 
2022 07/05 15:55
第二個分錄，開始借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
郭老師
2022 07/05 15:55
把固定資產(chǎn)清理余額接轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支
84784959
2022 07/05 15:59
發(fā)票是這樣的
郭老師
2022 07/05 16:00
你需要繳增值稅
無票收入
84784959
2022 07/05 16:02
那具體怎么操作？
郭老師
2022 07/05 16:03
一般納稅人零九年之后買來的，是一般計稅的嗎？
郭老師
2022 07/05 16:03
處置價格是多少的？
84784959
2022 07/05 16:08
是一般納稅人，09之后買的
郭老師
2022 07/05 16:10
這13%的你收到的錢除以1.13，這個就是固定資產(chǎn)清理的
11萬的嗎
借銀行存款11萬，
貸固定資產(chǎn)清理11萬除以1.13
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，你看一下固定資產(chǎn)清理余額在哪一個方向，把它結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支就可以了。
84784959
2022 07/05 16:11
價格是11萬
郭老師
2022 07/05 16:13
上面的來就可以的，你自己看一下
84784959
2022 07/05 16:21
老師，這樣第二個分錄就不平了
郭老師
2022 07/05 16:23
怎么不平
銷項(xiàng)稅額嗎
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